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Servizio di pulizie Istituto Comprensivo Polo Est

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Determina
Numero protocollo: 
2717/b15
Data protocollo: 
18/12/2013
Descrizione: 

Servizio di pulizie Istituto Comprensivo

Acquisizione CIG
CIG: 
5514685E03
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2717/b15
Data protocollo: 
18/12/2013
Aggiudicatario: 
Manutencoop F.M. spa | 02402671206
Importo €: 
419.501,42
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Manutencoop F.M. spa | 02402671206
Gara
Oggetto del bando: 

Servizio di pulizie Istituto Comprensivo

Allegato: 
Icona del PDF oda-2013.pdf
Numero protocollo: 
2717/B15
Data protocollo: 
18/12/2013
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
ord.dir.1080279 - 2717/b15
Data protocollo: 
18/12/2013
Descrizione (note): 

Servizio di pulizie Istituto Comprensivo

Data inizio lavori: 
01/01/2014
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/06/2021
Importo €: 
419.501,42
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
56
08/04/2014
8 037.35
58
10/04/2014
8 037.35
105
20/05/2014
8 037.36
110
06/06/2014
8 037.36
127
06/06/2014
8 037.36
265
30/07/2014
8 037.36
268
08/09/2014
242.34
282
14/10/2014
8 037.36
336
04/12/2014
8 037.36
367
12/12/2014
8 037.36
1
30/01/2015
8 037.36
6
17/02/2015
8 037.36
32
17/03/2015
8 037.36
47
08/04/2015
8 037.36
65
18/05/2015
8 037.36
117
19/06/2015
8 037.36
191
07/07/2015
8 037.36
248
16/10/2015
8 037.36
268
04/11/2015
8 037.36
295
04/12/2015
8 037.36
4
15/02/2016
8 037.36
11
15/02/2016
8 037.36
18
15/02/2016
403.90
34
07/03/2016
8 037.36
57
07/04/2016
8 037.36
81
09/05/2016
8 037.36
106
08/06/2016
8 037.36
203
12/07/2016
8 037.36
271
13/10/2016
8 037.36
310
11/11/2016
8 037.36
335
07/12/2016
8 037.36
1
24/01/2017
8 037.36
25
20/02/2017
8 037.36
48
07/03/2017
403.90
52
07/03/2017
8 037.36
73
07/04/2017
8 037.36
101
08/05/2017
8 037.36
199
19/06/2017
7 738.14
262
18/07/2017
8 037.36
277
28/08/2017
403.90
297
10/10/2017
8 037.36
323
13/11/2017
8 037.36
334
06/12/2017
8 037.36
34
14/02/2018
8 037.36
99
18/04/2018
8 037.36
118
03/05/2018
8 037.36
141
05/06/2018
8 037.36
186
23/07/2018
8 037.36
227
12/10/2018
8 037.36
278
06/11/2018
403.90
281
06/11/2018
8 037.36
330
10/12/2018
8 037.36
6-19-36-99-128
06/05/2019
40 186.80
175-305-372-400
18/11/2019
32 149.44
366-414
03/12/2019
8 441.26
6-27-41-66
11/05/2020
24 354.42
Totale pagato: 
484.446,54
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio Amministrativo

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