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CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZB528483FC ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnodid srl 00659430631 |
110.00 |
07/05/2019 20/05/2019 |
110.00 |
ZDE284AB78 Abbonamento Riviste Sinergia Scuola DAL 01/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINERGIE SCUOLA 10300260014 |
76.92 |
09/05/2019 13/05/2019 |
76.92 |
Z1A28535D5 STAMPA VOLANTINI PROGETTO CCR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Zippo di Zipponi Francesco 03447610175 |
96.00 |
09/05/2019 30/05/2019 |
96.00 |
Z75285BC2C ACQUISTO MATERIALE TONER E CARTUCCE PER FOTOCOPIATRICI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
EFFEG DI FANTONI 01872630171 |
1209.60 |
11/05/2019 04/06/2019 |
1209.60 |
Z6D285BFE6 ACQUISTO SERVER PER UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoffice srl 02855790982 |
1341.50 |
15/05/2019 17/06/2019 |
1341.50 |
Z3D286093E CONVENZIONE PROGETTO ENGLISH IS FUN |
01-PROCEDURA APERTA |
EDUCO SCARL 04233930652 |
1000.00 |
15/05/2019 04/07/2019 |
1000.00 |
ZA1286BE21 SISTEMAZIONE ARMADI DI RETE BACHELET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoffice srl 02855790982 |
702.00 |
15/05/2019 13/06/2019 |
702.00 |
Z65286C678 ORDINE DI CANCELLERIA |
01-PROCEDURA APERTA |
EFFEGI DI FANTONI 01872630171 |
4666.05 |
15/05/2019 05/06/2019 |
4432.18 |
Z352875959 ORDINE DI PULIZIE |
01-PROCEDURA APERTA |
DETER G2 SRL 03160240986 |
3455.31 |
17/05/2019 04/06/2019 |
3455.31 |
Z1C288217D Trasporto alunni per Progetto Unicef |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
Alberti Bus S.r.l. 01694710227 |
136.36 |
01/06/2019 04/07/2019 |
136.36 |
ZAD26DB70F THEATRINO IN LINGUA INGLESE |
01-PROCEDURA APERTA |
EDUCO SCARL 04233930652 |
1352.00 |
11/02/2019 20/02/2019 |
1352.00 |
ZB526D8059 Progetto "Il gioco degli scacchi" |
01-PROCEDURA APERTA |
ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE E CAVALLO ZRZRTD65P19E738D |
2250.00 |
24/01/2019 02/05/2019 |
2250.00 |
Z2E28B97C8 Acquisto contrassegni scuola infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Il Giochibro snc 02970230161 |
49.18 |
06/06/2019 04/07/2019 |
49.18 |
ZBA28BB5AC Acquisto cucina Scuola Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Giodicart srl 04715400729 |
221.15 |
06/06/2019 16/07/2019 |
221.15 |
Z8A28BB967 ACQUISTO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Argo Torino di todisco Claudio 08456470015 |
1240.00 |
06/06/2019 13/06/2019 |
1240.00 |
Z7828C4995 ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOLLEY & SPORTS S.R.L. 08552720016 |
491.58 |
10/06/2019 24/06/2019 |
491.58 |
Z5328C4A65 ACQUISTO PALLINE DA PISCINA PER SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA &C. 01872630171 |
45.91 |
10/06/2019 25/06/2019 |
45.91 |
Z4328D2F6F INSTALLAZIONE SERVER E CONFIGURAZIONE PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFICE 02855790982 |
355.00 |
13/06/2019 18/06/2019 |
355.00 |
ZB328D5868 SRVIZIO DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Termoidraulica 03940800984 |
243.30 |
15/06/2019 22/10/2019 |
243.30 |
Z9A28D77E8 ACQUISTI ARREDI PLESSI ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Mobilferro s.r.l. 00216580290 |
8721.21 |
14/06/2019 28/10/2019 |
8989.44 |
Z4128F2BC2 INCARICO OPERATORE ECONOMICI -PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA |
01-PROCEDURA APERTA |
PALERMO SILVIA 03194120980 |
1755.74 |
30/01/2019 26/06/2019 |
1755.74 |
ZAB23D8934 Incarico operatori economici - PON Competenze di Base Infanzia |
01-PROCEDURA APERTA |
DONATI CAMILLA 04034650988 |
2099.68 |
20/11/2018 26/06/2019 |
2099.68 |
ZE624576FD Incarico operatori economici - PON Competenze di Base 10.2.2A Scuola Primaria e Secondaria di primo grado |
01-PROCEDURA APERTA |
BUDA DOMENICA RITA 03090290804 |
6300.00 |
01/09/2018 02/07/2019 |
6300.00 |
Z6624575D3 Incarico operatori economici - PON Competenze di Base 10.2.2A Scuola Primaria e Secondaria di primo grado |
01-PROCEDURA APERTA |
ALLMAN MICHAEL 03937080988 |
2100.00 |
18/01/2019 17/07/2019 |
2100.00 |
Z1A290F102 Aquisto materiale di cancelleria FG di FAntoni |
01-PROCEDURA APERTA |
FANTONI 01872630171 |
4038.18 |
22/07/2019 27/09/2019 |
4038.18 |
Z4D2931DEF ACQUISTO LIBRI ERICKSON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERICKSON 01063120222 |
402.05 |
15/07/2019 22/07/2019 |
402.05 |
Z7529322D5 ACQUISTO LIBRI ZANICHELLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZANICHELLI EDITORE 03978000374 |
53.12 |
16/07/2019 22/07/2019 |
53.12 |
ZBC2932B2F MANUTENZIONE ROUTER FIBRA OTTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTRED 02018740981 |
112.00 |
18/07/2019 04/08/2019 |
112.00 |
ZE62934B18 Ordine materiale per alunni Primaria e Infanzia |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
BORGIONE 02027040019 |
695.75 |
22/07/2019 31/07/2019 |
695.75 |
ZBE2936592 Ordine libri ditta Diffusione Editoriale Bresciana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA SNC DI PROIETTI MARCO 02024670172 |
658.00 |
16/07/2019 08/10/2019 |
658.00 |
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