CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
5514685E03 Servizio di pulizie Istituto Comprensivo Polo Est |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Manutencoop F.M. spa 02402671206 |
419501.42 |
01/01/2014 31/12/2020 |
419501.42 |
ZBA1670B27 Convenzione di cassa anni 2016 2017 2018 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNICREDIT SPA 00348170101 |
2400.00 |
01/01/2016 31/12/2020 |
2250.00 |
Z6821FCA79 Servizio postale per l'anno 2018 - Istituto Comprensivo Polo Est |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane SPA 01114601006 |
450.85 |
01/01/2018 17/01/2019 |
450.85 |
ZDE26A1CE6 Richiesta contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza "Pacchetto Argo Scuola" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Argo Software srl 00838520880 |
1620.00 |
10/01/2019 12/02/2019 |
1620.00 |
ZE1247D48D Incarico RSPP Sicurezza per IC "Polo Est" A.S. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICS Informazione Consulenza Servizi SRL 03601860178 |
1300.00 |
01/09/2018 06/08/2019 |
1300.00 |
Z7C2640603 Acquisto Software “Argo Personale web” e “Argo Privacy Web” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Argo Torino di Todisco Claudio 08456470015 |
530.00 |
12/12/2018 16/01/2019 |
530.00 |
Z38260EB27 RINNOVO DOMINIO ARUBA .GOV.IT E ACQUISTO DOMINIO .EDU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba spa 01573850516 |
27.50 |
01/12/2018 16/01/2019 |
27.48 |
Z2126246E7 Disinfettante per lavasciuga pavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Faip srl 01264220169 |
48.60 |
06/12/2018 11/01/2019 |
48.60 |
Z6125B998C acquisto di arredi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Mobilferro srl 00216580290 |
3702.60 |
07/12/2018 08/01/2019 |
3702.60 |
Z4626670D7 Servizio di trasporto alunni nell'ambito del progetto "Olimpiadi della matematica Kangourou" |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
ALBERTI BUS SRL 01694710227 |
218.17 |
19/12/2018 13/02/2019 |
218.17 |
Z0725B9AC8 Servizio di sorveglianza sanitaria "Medico Competente" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Sinermed srl 02569860980 |
480.00 |
14/12/2018 31/12/2019 |
480.00 |
Z5324A22C2 Noleggio quinquennale fotocopiatori (n. 2) |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Sharp electronics Italia spa 09275090158 |
5176.22 |
14/09/2018 31/12/2023 |
848.56 |
ZC226A4951 Corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Learningup srl 14621041004 |
60.00 |
10/01/2019 29/01/2019 |
60.00 |
Z0926BF8DD Sportello di Ascolto A.S. 2018/2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
Società Cooperativa Sociale Onlus GAIA 01765520984 |
2000.00 |
14/01/2019 26/06/2019 |
2000.00 |
Z5926C5DD8 Prenotazione visita Muse Trento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Museo delle Scienze 00653950220 |
588.00 |
18/01/2019 27/03/2019 |
516.00 |
Z2026C6021 Prenotazione Visita Castello di Gropparello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Passato e Futuro srl 01223970334 |
1002.50 |
18/01/2019 04/04/2019 |
1002.50 |
ZD426C609A Prenotazione Visita "Parco Natura Viva" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNV Garda Zoological Park srl 01771090238 |
519.50 |
18/01/2019 06/03/2019 |
519.50 |
Z6526C6114 Prenotazione Visita "Museo delle Scienze Naturali" Bergamo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Didattica Naturalistica del Museo di Scienze Naturali 03696230162 |
475.00 |
18/01/2019 06/03/2019 |
475.00 |
ZA326D1587 Servizio ADSL DM40 - anno 2019 scuole dell’Istituto Comprensivo "Polo Est" Lumezzane |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTRED spa 02018740981 |
2432.40 |
25/01/2019 21/11/2019 |
2352.00 |
ZC026D2435 Acquisto materiale vario di ferramenta e minuteria per piccole manutenzioni Plessi IC "Polo Est" Anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FER-Color snc 00948100177 |
1200.00 |
30/01/2019 31/12/2020 |
887.57 |
ZE926D266F Rinnovo abbonamento rivista "Amministrare la Scuola" anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Euroedizioni Torino 07009890018 |
80.00 |
30/01/2019 15/05/2019 |
80.00 |
Z9326D28BF Servizio postale anno 2019 - Istituto Comprensivo “Polo Est” Lumezzane |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa 01114601006 |
1000.00 |
30/01/2019 31/12/2020 |
200.74 |
Z8026D598D Interventi di manutenzione plessi I.C.S. "Polo Est" Lumezzane |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piccaroletti M. & C. 01689570982 |
402.17 |
24/01/2019 12/02/2019 |
402.17 |
Z3726E0707 Sistemazione linee ADSL per i plessi "V. Bachelet" e "M. Seneci" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoffice srl 02855790982 |
150.00 |
26/01/2019 29/01/2019 |
150.00 |
ZB726E383C Richiesta materiale di cancelleria nell’ambito del progetto PON-FSE Competenze di base Infanzia Azione 10.02.1A -“Multimedialità: Film d’animazione-Innovazione Didattica e Digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Effegi Fantoni 01872630171 |
114.93 |
28/01/2019 25/02/2019 |
114.93 |
ZD826E8D9B Progetto Gioco-Concorso "Kangourou della Matematica" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Kangourou Italia 09638180969 |
671.00 |
29/01/2019 05/02/2019 |
671.00 |
ZF526FABE0 Pagamento fornitura gas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia Mercato FUI 06655971007 |
1011.92 |
22/02/2019 31/12/2020 |
0.00 |
Z142704DCC Prenotazione Musei Civici Mantova |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Comune di Mantova 00189800204 |
110.00 |
06/02/2019 02/05/2019 |
110.00 |
Z7A2704FCC Gita navigazione sul Mincio (MN) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Motonavi Andes Negrini Soc. Coop 01472050200 |
200.00 |
06/02/2019 04/04/2019 |
200.00 |
Z5F270A996 Visita d'istruzione "Villa Romana di Desenzano" - Guida e laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Società Cooperativa “La Melagrana” 03670190283 |
540.00 |
06/02/2019 23/05/2019 |
540.00 |