N. protocollo | Data protocollo | Titolo | CIG | Attività negoziale | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DETERMINA 117 PETRIS ACQUISTO TIMBRATORE | |||||||
DETERMINA 116 MONDOFFICE | |||||||
DETERMINA 115 ARGO WEB | |||||||
DETERMINA 114 NENCINI | |||||||
DETERMINA 113 GIUSTACCHINI | |||||||
DETERMINA 112 DECATHLON | |||||||
DETERMINA 111 PETRIS SISTEMI | |||||||
DETERMINA 110 FANTONI | |||||||
DETERMINA 109 SFERA | |||||||
DETERMINA 108 SPAGGIARI | |||||||
DETERMINA 107 ESPERTA CAPROTTI NADIA MANUTENZIONE SITO | |||||||
DETERMINA 106 FANTONI MATERIALE SPORTIVO | |||||||
DETERMINA 105 FERCOLOR SAPUTO | |||||||
DETERMINA 104 TERMOIDRAULICA | |||||||
DETERMINA 103 GAIA | |||||||
DETERMINA 102 ALBERTI BUS | |||||||
DETERMINA 101 SCACCHI SCUOLA PRIMARIA | |||||||
DETERMINA 100 SCACCHI INFANZIA | |||||||
DETERMINA 99 ICS SICUREZZA | |||||||
DETERMINA 98 CIVITAS | |||||||
DETERMINA 97 MOSAICO | |||||||
DETERMINA 96 DITTA SAPUTO | |||||||
DETERMINA 95 PROGETTO STEM | |||||||
DETERMINA 94 ESPERTA CAPROTTI NADIA | |||||||
DETERMINA 93 DETERCHIMICA | |||||||
DETERMINA 92 NOVUFFICIO | ZC9384A93E | ||||||
DETERMINA 91 ASSSICURAZIONE | Z2637E2C84 | ||||||
DETERMINA 90 | Z6D37E2C0B | ||||||
determina 89 | ZE637D77E5 | ||||||
determina 88 ditta Selene | ZA938079CA | ||||||
DETERMINA 87 NOVUFFCIO | Z7737E8FCE | ||||||
Determina n.85 per l’affidamento diretto acquisto Contrassegni per Scuola dell’Infanzia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 196,80 IVA esclusa | Z4936F0F37 | ||||||
6673 | 05/07/2022 | DETERMINA N. 84 affidamento diretto del servizio di implementazione sito scolastico | Z9036CFB54 | Nadia Luisa Caprotti | 06325940960 | 240.00 | ||
5632 | 07/06/2022 | DETERMINA N. 83- SPAGGIARI | Z3F36A42EF | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.| 00150470342 | 232.75 | ||
5952 | 15/06/2022 | DETERMINA N. 82- servizio di supporto tecnico informatico e assistenza delle apparecchiature informatiche presenti nell’Istituto Comprensivo “Polo Est | Z4836965D0 | Punto Com di Caruso Gaspare & c. snc | 02278650987 | 1440.00 | ||
3875 | 12/04/2022 | Determina n. 74 servizio cloud ditta Sfera | ZA535F1690 | Sfera S.r.l. | 05193690871 | 360.00 | ||
4465 | 02/05/2022 | Determina n. 77 acquisto cancelleria ditta Giustacchini | Z4836380DF | Giustacchini ingros carta | 01705680179 | 351.20 | ||
4239 | 23/04/2022 | Determina n. 76 acquisto mobili ditta Mobilferro | Z3B360ED6F | MOBILFERRO | 03601860178 | 10866.90 | ||
4644 | 05/05/2022 | DETERMINA N. 80 - FESR CABLAGGIO - TARGHE GRAN PRIX | ZAD3647D9A | GRAND PRIX | 02702750544 | 160.60 | ||
4643 | 05/05/2022 | DETERMINA N. 79 - FESR DIGITAL BOARD - TARGHE GRAN PRIX | ZA73645AA6 | GRAND PRIX | 02702750544 | 150.60 | ||
3817 | 11/04/2022 | Determina n. 73 acquisto materiale igienico ditta DTM | Z9335D2DBE | DTM DETERCHIMICA SRL | 01304400177 | 2846.66 | ||
10572 | 30/12/2021 | Determina N. 72 Progetto ENGLISH IS FUN EDUCO 2021-22 | Z4235D306C | EDUCO scarl | 04233930652 | 1000.00 | ||
10572 | 30/12/2021 | Determina n. 71 progettoTrinity scuola secondaria società Educo | ZD535D2CE7 | EDUCO scarl | 04233930652 | 1500.00 | ||
Determina N. 70 spese postali 2022 | Z7635BD3AA | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | 350.00 | ||||
976 | 22/01/2022 | Determina N.69 progetto bullismo coop. Gaia | Z8435A9DB0 | Gaia Società Cooperativa Sociale Onlus | 01765520984 | graduatoria-definitiva-esperti-esterni-signed-2.pdf | 812.00 | |
2825 | 14/03/2022 | Determina N.67 fornitura di cancelleria Camplani | Z5D35914CB | BRUNO CAMPLANI di Flavio Camplani & C. s.n.c. | 03077020984 | 64.00 | ||
2400 | 03/03/2022 | Determina N. 64 ufficio service di Gavardo | ZBE3565673 | Ufficio service s.n.c. di Taglietti e Ruocco | 03443520170 | ordine-38-ufficio-service-di-gavardo.pdf | 815.90 | |
2096 | 22/02/2022 | Determina N. 63 Toner e materiale informatico | Z053549F57 | Gifel di Felter Enrica | 03346380987 | ordine-n-37-ditta-gifel.pdf | 2942.00 | |
1629 | 09/02/2022 | Determina N.62 ordine mascherine | ZA135259CF | Farmacia Morandi Dott. Simone | 01805750989 | ordinativo-di-fornitura-mascherine-tipo-ffp2.pdf | 3098.00 | |
1774 | 14/02/2022 | Determina N.61 progetto scacchi scuola primaria | Z89351C23B | Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola di Scacchi Torre & Cavallo| 03185540980 | contratto-di-prestazione-dopera-professionale-progetto-scacchi-primaria.pdf | 1639.00 | |
1775 | 14/02/2022 | Determina N.60 progetto scacchi scuola dell'infanzia | ZBA35255C3 | Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola di Scacchi Torre & Cavallo| 03185540980 | contratto-di-prestazione-dopera-professionale-progetto-scacchi-infanzia.pdf | 615.00 | |
699 | 19/01/2022 | Determina N.59 carta Camplani | Z2434D94C5 | BRUNO CAMPLANI di Flavio Camplani & C. s.n.c. | 03077020984 | 819.67 | ||
10556 | 30/12/2021 | Determina N. 56 Acquisto fornitura di carta per fotocopiatore e cartucce per plastificatrice ditta Effegi di Fantoni | Z0D34A2CD1 | Effegi di Fantoni G. S.R.L. | 01872630171 | 3510.50 | ||
10555 | 30/12/2021 | Determina n° 55 Acquisto fornitura di cancelleria ditta Scuolapassaparola | Z5E34A0BBE | Ditta Scuolapassaparola | 03592480135 | 6802.86 | ||
9579 | 25/12/2021 | Determina n° 51 Fornitura materiale di Cancelleria | ZBF340D759 | Ingros Carta Giustacchini spa | 01705680179 | 655.73 | ||
10217 | 15/12/2020 | Rinnovo annuale incarico Medico Competente anno 2021/2022 | Z5A345A9FD | Ecosila srls | 03255220836 | rinnovo-incarico-annuale-medico-competente-anno-2021-2022-1-signed.pdf | 966.00 | |
9874 | 04/12/2021 | Rinnovo incarico RSPP anno 2022 | Z023402201 | ICS Informazione Consulenza Servizi srl | 03601860178 | ok-rinnovo-annuale-rspp-21-22-signed.pdf | 1300.00 | |
9146 | 17/11/2021 | Determina per l’affidamento diretto fornitura schede e cassette nastro per timbra cartellini | ZEB33DB375 | Ditta Petris Sistemi S.N.C. | 04102500289 | 210.00 | ||
8985 | 12/11/2021 | Determina per l’affidamento diretto acquisto fornitura libri per la costruzione di una biblioteca della legalità | Z6333DA84B | “Caracò” editore SRLS | 03106781200 | 980.00 | ||
8983 | 12/11/2021 | Determina per l’affidamento diretto acquisto fornitura libri per il progetto di pedagogia civica | ZF433DAD0F | “Navarra” editore S.R.L.S. | 06295930827 | 299.20 | ||
8715 | 05/11/2021 | Determina per l’affidamento diretto acquisto fornitura indumenti da lavoro | ZA933C35EA | Malavolti | 01438510354 | 75.00 | ||
8713 | 05/11/2021 | Determina affidamento diretto per acquisto n. 1 armadio a muro | Z9233C3599 | “Punto Com informatica” | 02278650987 | 172.14 | ||
8635 | 04/11/2021 | Attuazione del progetto “Dire, fare e comunicare” | Z6A33BB42E | Cooperativa Il Mosaico Scs Onlus | 00676090988 | 3600.00 | ||
8077 | 14/10/2021 | Affidamento diretto attuazione progetto piano estate 2021 | ZBC337501D | CIVITAS SRL | 02710760980 | 8495.00 | ||
8633 | 04/11/2021 | Realizzazione del servizio di Sportello Mediatore Linguistico Culturale - Cooperativa IL MOSAICO Scs Onlus | ZC833B9892 | Cooperativa Il Mosaico Scs Onlus | 00676090988 | 8480.00 | ||
6071 | 30/06/2021 | Attuazione Progetto Piano Scuola Estate 2021 | Z7632D83D6 | Il Mosaico Soc. Coop. Sociale Onlus | 00676090988 | contratto-attuazione-del-piano-estate.pdf | 24990.00 | |
6746 | 31/08/2021 | Servizio noleggio n. 3 fotocopiatori multifunzione A4 | Z6A32DFC24 | Novufficio di Miglioli Fabio & C. snc | 03345350171 | ordine-6320422-signed.pdf | 3204.00 | |
6467 | 05/08/2021 | Manutenzione fotocopiatore uffici | Z28329A32B | Novufficio di Miglioli Fabio & C. snc | 03345350171 | ordine-affidamento-manutenzione-fotocopiatore-ufficio-1-signed.pdf | 142.00 | |
6012 | 29/06/2021 | Acquisto lavasciuga pavimenti e generatore di vapore | ZE33242A7A | TECNOWASH S.N.C. DI CAPITANIO MARCO & C. | 02492570169 | stipula-trattativadiretta-1753235-1066883-1-signed.pdf | 5700.00 | |
6080 | 30/06/2021 | Acquisto materiale igienico non sanitario | ZCC32439D9 | Deter G2 srl | 03160240986 | stipula-trattativadiretta-1753806-1068499-signed.pdf | 8141.83 | |
5989 | 28/06/2021 | Ingresso alunni Centro sportivo "Le Gocce" | Z013239B34 | Centro Sportivo "Le Gocce" | 03006610988 | ordine-n-27-acquisto-biglietti-piscina-le-gocce-signed.pdf | 138.00 | |
5949 | 26/06/2021 | Biglietti ingresso per uscita in Kajak | Z3D32396C9 | Associazione Sportiva Dilettantistica “Tempo Libero e Sport sul Lago D’Iseo | 02205230986 | ordine-n-26-acquisto-biglietti-uscita-kajak-signed.pdf | 138.00 | |
5942 | 26/06/2021 | Trasporto alunni per progetto piano scuola estate | Z0A3235513 | Autoservizi La Valle snc | 00602320988 | contratto-noleggio-autobus.pdf | 909.09 | |
5779 | 22/06/2021 | Acquisto attrezzature sportive di modesta entità | Z2B322AE77 | Decathlon Italia srl | 11005760159 | ordine-6239071-signed.pdf | 999.20 | |
5199 | 04/06/2021 | acquisto n. 25 volumi "La chiesa di fronte alla criminalità organizzata” | ZC431FB1C2 | Bononia University Press S.r.l. | 01857291205 | ordine-n-23-acquisto-n-25-volumi-del-testo-la-chiesa-signed.pdf | 375.00 | |
5196 | 04/06/2021 | Acquisto n. 2 Router wireless 4g e n. 2 Sim “Ho-Mobile” da 200 GB | ZDB31D04BA | Punto Com Informatica di Caruso Gaspare snc | 02278650987 | ordine-n-22-acquisto-n-2-router-wireless-4g-e-n-2-sim-ho-mobile-da-200-gb-2-signed.pdf | 258.26 | |
4809 | 21/05/2021 | Trasporto alunni "San Bernardo" Lumezzane | Z7231C40C4 | Alberti Bus srl | 01694710227 | servizio-trasporto-alberti.pdf | 100.00 | |
4721 | 19/05/2021 | Defibrillatore Philips frx e teca a muro | ZC231C3FC7 | Iredeem spa | 10574970017 | ordine-6188112-2-signed.pdf | 889.00 | |
4341 | 07/05/2021 | Costruzione della sezione di “Pedagogia Civica” nel sito web di Istituto | ZF531A042F | Nadia Luisa Caprotti | 06325940960 | contratto-caprotti-nadia-signed.pdf | 364.00 | |
4213 | 04/05/2021 | Implementazione progetto "Sportello di Ascolto" | Z0B3196602 | GAIA Società Cooperativa Sociale Onlus | 01765520984 | contratto-sportello-di-ascolto-s-2020-2021-implementazione.pdf | 666.67 | |
3889 | 24/04/2021 | Acquisto n. 6 zerbini per Scuola Secondaria di primo grado, plesso "Terzi-Lana" | Z32317C9F0 | Fer-Color Saputo di Saputo A. & I. snc | 00590390985 | ordine-n-19-acquisto-zerbini-scuola-secondaria-plesso-terzi-lana-signed.pdf | 186.87 | |
3504 | 15/04/2021 | Servizio di assistenza Tecnico - Informatica | Z1C314E5A3 | Punto Com Informatica di Caruso Gaspare snc | 02278650987 | contratto-servizio-assistenza-tecnico-informatica.pdf | 1440.00 | |
2617 | 19/03/2021 | Fornitura sistemi didattici PNSD Azione 7 | ZB83103669 | Sfera srl | 05193690871 | stipula-trattativadiretta-1637205-990729-signed.pdf | 11242.62 | |
2495 | 15/03/2021 | Sistema multimediale linguistico per Piano Nazionale Scuola Digitale azione 7- Ambienti di apprendimento innovativi | Z4E2CD6504 | NetSense srl | 04253850871 | ordine-6079038-signed.pdf | 7200.00 | |
2734 | 24/03/2021 | Noleggio in convenzione Consip per Fotocopiatore Multifunzione a colori A3 | Z033112DBA | KYOCERA DOCUMENT SOUTIONS ITALIA SPA | 01788080156 | ordine-n-18-ordine-6092296-signed.pdf | 1996.20 | |
2037 | 26/02/2021 | Acquisto access point ubiquiti | Z6630D0526 | Mastertraining srl | 01932770355 | ordine-n-16-ordine-6051237-signed.pdf | 165.00 | |
2036 | 26/02/2021 | Acquisto n. 30 Tablet | Z4030CFFCF | Monti & Russo Digital S.R.L. | 07311000157 | ordine-n-15-ordine-6051236-signed.pdf | 5670.00 | |
2367 | 11/03/2021 | Progetto di Pedagogia Civica: "Conoscere i diritti, praticare i doveri" | Z0C30CFB99 | Associazione Culturale Caracò | 03106781200 | contratto-progetto-pedagogia-civica.pdf | 25000.00 | |
2158 | 03/03/2021 | Interventi manutenzione falegnameria | ZAA30BC828 | Farpes di Polotti Maurizio e c. snc | 01770410981 | ordine-n-17-interventi-di-manutenzione-falegnameria-polotti-anno-2021-signed.pdf | 1495.00 | |
1785 | 18/02/2021 | Acquisto fornitura avvisatori acustici portatili a gas | Z6D30B18E1 | Janni & Ceschi S.r.l. | 00490560034 | ordine-n-14-ordine-6034240-signed.pdf | 79.95 | |
1776 | 18/02/2021 | Servizio Cloud per resilienza e collaborazione sincronizzata dal 12/03/2021 all’ 11/03/2022 | Z8230ACC2E | Sfera srl | 05193690871 | ordine-n-13-servizio-cloud-resilienza-e-collaborazione-sincronizzata-signed.pdf | 360.00 | |
1667 | 15/02/2021 | Servizio di mediazione linguistica a.s. 2020/2021 | Z77304F5EC | Il Mosaico Soc. Coop. Sociale Onlus | 00676090988 | contratto-servizio-di-mediazione-linguistica-s-2020-2021.pdf | 210.00 | |
1278 | 08/02/2021 | Rinnovo certificati firma digitale "infocert" | Z9A3089709 | Studio Arcadia di Lanzini Maurizio & C. sas | 01646520989 | ordine-n-11-rinnovo-certificati-firma-digitale-infocert-signed.pdf | 50.00 | |
1276 | 08/02/2021 | Iscrizione alunni Gioco - Concorso "Kangourou della matematica" anno 2021 | Z2430853EF | Associazione Kangourou Italia | 09638180969 | ordine-n-10-iscrizione-alunni-gioco-concorso-kangourou-della-matematica-s-2020-2021-signed.pdf | 787.50 | |
1043 | 03/02/2021 | Acquisto indumenti da lavoro | Z66306E270 | Malavolti Snc Di Malavolti L. & C. | 01438510354 | ordine-n-8-acquisto-fornitura-indumenti-da-lavoro-signed.pdf | 376.00 | |
740 | 27/01/2021 | Servizio di connessione internet tramite fibra ottica e ADSL anno 2021 | Z673062966 | Intred spa | 02018740981 | ordine-n-7-spese-fibra-intred-anno-2021-signed.pdf | 2448.00 | |
524 | 20/01/2021 | Acquisto materiale di ferramenta anno 2021 | Z0E303D0E5 | Fer-Color Saputo di Saputo A. & I. snc | 00590390985 | ordine-n-6-acquisto-materiale-di-ferramenta-anno-2021-signed.pdf | 600.00 | |
1065 | 03/02/2021 | Acquisto centrale telefonica digitale Panasonic KX-NS500 base con terminali telefonici | Z193035561 | I.E.T.I.C. TELECOMUNICAZIONI DEI F.LLI ARRIGHETTI SNC | 01683810988 | ordine-n-9-ordine-6005058.pdf | 1575.00 | |
254 | 12/01/2021 | Acquisto fornitura materiale igienico non sanitario | Z6A3026959 | Deterchimica srl | 01304400177 | ordine-n-4-acquisto-materiale-igienico-non-sanitario-signed.pdf | 920.00 | |
230 | 12/01/2021 | Abbonamento annuale “PLATINO” ai servizi telematici di “ITALIASCUOLA.IT” | ZE230250D3 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A | 00150470342 | ordine-n-3-abbonamento-annuale-servizi-telematici-italiascuola-it.pdf | 598.08 | |
229 | 12/01/2021 | Interventi di manutenzione idraulica anno 2021 | Z31302211E | Termoidraulica Daf di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo SNC | 03940800984 | ordine-n-2-interventi-di-manutenzione-idraulica-anno-2021-signed.pdf | 4918.03 | |
167 | 09/01/2021 | Rinnovo contratto assistenza anno 2021 Servizi Argo Software | Z6D301DB02 | Argo Software srl | 00838520880 | ordine-n-1-rinnovo-contratto-licenza-e-assistenza-argo-software-anno-2021-signed.pdf | 2759.00 | |
108 | 08/01/2021 | Servizio di manutenzione sito scolastico “icspoloestlumezzane.edu.it” anno 2021 | ZC9301BBEB | Nadia Luisa Caprotti | 06325940960 | incarico-nadia-caprotti-manutenzione-sito-anno-2021-signed.pdf | 624.00 | |
285 | 13/01/2021 | Spostamento LIM vari plessi dell'Istituto | Z8C300806F | Punto Com Informatica di Caruso Gaspare snc | 02278650987 | ordine-n-5-spostamento-lim-signed.pdf | 528.00 | |
7377 | 29/12/2020 | Forniture art.21 dl 137/2020 - Gotomeeting e sistema multiterminale/ server per didattica multiterminale compliat GDPR | ZF03003957 | Sfera srl | 05193690871 | stipula-trattativadiretta-1564995-affidamento-delle-forniture-di-cui-all-art-21-d-l-137-2020-signed.pdf | 3714.02 | |
7151 | 17/12/2020 | Forniture Pannelli Multitouch | Z0D2FD8B99 | NetSense srl | 04253850871 | ordine-5935647-pannelli-multitouch-65-4k-modulo-android-con-wifi-signed.pdf | 4918.03 | |
7140 | 17/12/2020 | Forniture art.21 DL 137/2020 potenziamento connettività Netsecurity | Z482FD8AD5 | NetSense srl | 04253850871 | ordine-5935461-potenziamento-connettivita-evoluta-con-apparati-netsecurity-ddi-signed.pdf | 2160.00 | |
7134 | 17/12/2020 | Approvvigionamento di servizi di attuazione del Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali triennio 2021/2023 | Z752FD835A | NetSense srl | 04253850871 | ordine-5935282-1-signed.pdf | 1080.00 | |
6436 | 26/11/2020 | Rinnovo servizi dominio icspoloestlumezzane.edu.it e Icspoloestlumezzane.gov.it (Gestione DNS + redirect) a.s. 2020/2021 | Z842F6AC5B | Aruba spa | 01573850516 | ordine-n-49-impegno-di-spesa-rinnovo-servizi-dominio-icspoloestlumezzane-edu-it-e.pdf | 59.99 | |
6763 | 04/12/2020 | Rinnovo incarico RSPP anno 2021 | ZF72F99A09 | ICS Informazione Consulenza Servizi srl | 03601860178 | rinnovo-incarico-annuale-rspp-anno-2021-signed.pdf | 1300.00 | |
6800 | 05/12/2020 | Acquisto fornitura strumenti digitali e connettività di rete per la DDI - art. 21 D.Lgs 137/2020 | ZD72F98896 | Punto Com Informatica di Caruso Gaspare snc | 02278650987 | stipula-trattativadiretta-1531031-916629-signed.pdf, stipula-trattativadiretta-1544049-925893-signed.pdf | 5100.57 | |
6675 | 02/12/2020 | Rinnovo annuale incarico Medico Competente anno 2020/2021 | Z812F80993 | Ecosila srls | 03255220836 | rinnovo-incarico-annuale-medico-competente-anno-2020-2021-signed.pdf | 966.00 | |
6648 | 01/12/2020 | Acquisto fornitura toner HP per stampante | ZA92F81360 | Refill srl | 00760870352 | ordine-n-50-ordine-5894392-signed.pdf | 503.26 | |
6431 | 26/11/2020 | Interventi di manutenzione idraulica anno 2020 | Z5F2F5BAFE | Termoidraulica Daf di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo SNC | 03940800984 | ordine-n-48-interventi-di-manutenzione-idraulica-anno-2020-signed.pdf | 2935.04 | |
6321 | 24/11/2020 | Acquisto lampada nec per videoproiettore Lim | Z0B2F5BCDD | Ferrari Computer di Ferrari Filippo | 04532400274 | ordine-n-47-5874580-1-signed.pdf | 74.00 | |
5212 | 22/10/2020 | Acquisto fornitura guanti in nitrile monouso | Z662EDD91D | MedicalFast srl | 11301290968 | ordine-n-46-acquisto-fornitura-guanti-nitrile-signed.pdf | 963.75 | |
4527 | 02/10/2020 | Acquisto materiale igienico non sanitario | Z492E8C023 | Deterchimica srl | 01304400177 | stipula-trattativadiretta-1431129-850381-deterchimica-signed.pdf | 2202.38 | |
4390 | 24/09/2020 | Acquisto lava asciuga pavimento | Z4B2E698AC | Faip srl | 01264220169 | stipula-trattativadiretta-1419542-843004-lavasciuga-signed.pdf | 2647.00 | |
3973 | 04/09/2020 | Acquisto fornitura gel mani | Z9C2E1D24A | Gifran srl | 02369570987 | ordine-5680488-signed.pdf | 934.60 | |
3972 | 04/09/2020 | Atomizzatori e relativo prodotto | ZA92E1D1DF | Faip srl | 01264220169 | ordine-5679635-signed.pdf | 2070.00 | |
4829 | 09/10/2020 | Acquisto targhe PON SMART CLASS | Z7E2E56CAB | Grand Prix di David De Filippi | 02702750544 | ordine-5764348-2-signed.pdf | 60.00 | |
4316 | 22/09/2020 | Acquisto termoscanner misurazione temperatura corporea | ZAD2E56C97 | ASG di Bettinazzi Gabriele | 03009900980 | ordine-5716521-signed.pdf | 1450.00 | |
4255 | 18/09/2020 | acquisto dispositivi di sicurezza Camici Monouso | ZCE2E4A2AF | Medical Parma srl | 02221860345 | ordine-n-45-camici-monouso-medical-parma-signed.pdf | 500.00 | |
4076 | 10/09/2020 | Acquisto toner e cartucce per stampanti e fotocopiatori | ZE32E30A96 | Ufficio Service snc | 03443520170 | stipula-trattativadiretta-1400873-832548-signed.pdf | 2896.70 | |
3722 | 19/08/2020 | Acquisto Carrelli per pulizia multiuso | ZE72E010DC | RVS Riversan di Riviera Franco & C. s.a.s. | 03627450988 | ordine-n-37-carrelli-multiuso-pulizie-signed.pdf | 1470.00 | |
3723 | 19/08/2020 | Acquisto Carrello con pianale 120*80 | Z2F2E0104A | Carrelli.it srl | 02654570981 | ordine-n-38-carrelli-con-pianale.pdf | 502.92 | |
3724 | 19/08/2020 | Corso di formazione personale Covid-19 | Z1E2E00FA1 | ICS srl | 03601860178 | contratto-corsi-di-formazione-online-covid-19-signed.pdf | 235.00 | |
3642 | 07/08/2020 | Acquisto timbratrici presenze personale | Z8D2DEEAF9 | Petris Sistemi S.N.C. di Ing.Petris Gianluca & C. | 04102500289 | ordine-5646713-3-signed.pdf | 800.00 | |
3470 | 22/07/2020 | Acquisto arredi scolastici Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" | Z2E2DAA5A3 | GAM -Gonzagarredi Montessori srl | 04649630268 | ordine-n-35-arredi-scolastici-sc-infanzia-5617976-1-signed.pdf | 11467.36 | |
3190 | 07/07/2020 | Acquisto Armadi blindati | ZB02D892F2 | Castellani.it srl | 00140540501 | ordine-n-34-ordine-5594148-signed.pdf | 1972.00 | |
3179 | 07/07/2020 | Acquisto pannelli in plexiglass e kit dispenser completo di fissaggio a muro | Z9E2D79CE6 | H8 srl | 03080000981 | ordine-n-33-h8-stipula-trattativadiretta-1340876-792561-signed.pdf | 988.00 | |
2966 | 26/06/2020 | Abbonamento annuale 2020 rivista "Amministrare la Scuola" | ZB22D7112E | Euroedizioni Torino srl | 07009890018 | ordine-n-31-abbonamento-annuale-2020-rivista-amministrare-la-scuola-signed.pdf | 80.00 | |
2904 | 25/06/2020 | Acquisto contrassegni per Scuola dell'Infanzia " Madre Teresa di Calcutta" | Z1A2D6E05E | Il Giochibro SNC di Illipronti Fabrizio& C. | 02970230161 | ordine-n-30-acquisto-contrassegni-scuola-infanzia-signed.pdf | 65.57 | |
3117 | 03/07/2020 | Acquisto Notebook e carrelli custodia- PON-FERS Azione 10.8.6A - SMART CLASS | Z192D625CF | Sfera srl | 05193690871 | ordine-n-32-stipula-trattativadiretta-1339779-791406-1.pdf | 10163.93 | |
2641 | 20/06/2020 | Corsi di Formaziona/Aggiornamento on-line sulla sicurezza per lavoratori | Z032D55005 | ICS srl | 03601860178 | contratto-corsi-di-formazione-aggiornamento-online-materia-di-sicurezza.pdf | 272.00 | |
2266 | 08/06/2020 | Servizio di connessione tramite fibra ottica e adsl anno 2020 | Z372BDEB9B | Intred spa | 02018740981 | ordine-n-29-connessione-fibra-ottica-e-adsl-anno-2020-signed.pdf | 2388.56 | |
2265 | 08/06/2020 | Acquisto software “Argo Pagonline” | Z912D2FAF3 | Argo Torino di Todisco Claudio | 08456470015 | ordine-n-28-acquisto-software-argo-pagonline-signed.pdf | 420.00 | |
2264 | 08/06/2020 | Servizio postale anno 2020 | Z222BE908C | Poste Italiane spa | 01114601006 | ordine-n-27-spese-postali-anno-2020-signed.pdf | 111.45 | |
2263 | 08/06/2020 | Interventi di potenziamento del sito web di Istituto per Didattica a Distanza | Z972D2D363 | Nadia Luisa Caprotti | 06325940960 | ordine-n-26-contratto-di-interventi-di-potenziamento-del-sito-web-di-istituto-dad.pdf | 480.00 | |
2105 | 30/05/2020 | Acquisto fornitura mascherine di protezione individuale | Z4C2D29FCC | Fiamat srl | 00505090019 | ordine-n-25-acquisto-fornitura-mascherine-di-protezione-ordine-5542176.pdf | 1410.00 | |
2349 | 12/06/2020 | Assicurazione alunni e personale 2020/2021 | Z942D02636 | Società Cattolica di assicurazione | 04596530230 | aggiudicazione-contratto-assicurazione-alunni-e-personale-scolastico-s-2020-2021.pdf | 5879.00 | |
1801 | 15/05/2020 | Acquisto visiere protettive | ZA72D02769 | Progetto Ristorazione sas di Varini Davide e c. | 02482690340 | ordine-n-24-fornitura-visiere-di-protezione-stipula-trattativadiretta-1295089-762538.pdf | 95.00 | |
1800 | 15/05/2020 | Acquisto Termometri digitali infrarossi no contact | ZE82D006ED | Office Depot srl | 03675290286 | ordine-n-23-fornitura-termometri-stipula-trattativadiretta-1295080-762367.pdf | 349.50 | |
1468 | 29/04/2020 | Acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di sicurezza per “Emergenza epidemiologica da COVID -19" | Z8F2CD0AAF | Medical Parma srl | 02221860345 | ordine-n-20-acquisto-materiale-igienico-sanitari-e-dpi-signed.pdf | 1500.30 | |
1390 | 28/04/2020 | Attivazione SIM dati con provider HO per didattica a distanza alunni | Z082CD00C5 | PUNTO.COM informatica di Caruso Gaspare s.n.c. | 02278650987 | ordine-n-19-stipula-trattativadiretta-1278103-751942-signed.pdf | 770.00 | |
500 | 05/02/2020 | Progetto "Educazione emotivo affettiva" a.s. 2019/2020 | ZD02C02B33 | Casa dello Studente Soc. Cooperativa Sociale | 03861920985 | casa-dello-studente-educ-emotivo-affettiva-primaria.pdf | 925.14 | |
363 | 29/01/2020 | Progetto "Sportello d'ascolto" a.s. 2019/2020 | Z662B7EE13 | GAIA Società Cooperativa Sociale Onlus | 01765520984 | contratto-progetto-gaia-sportello-dascolto-signed-pdf.p7m, contratto-progetto-gaia-sportello-dascolto-signed.pdf | 2000.00 | |
4139 | 21/12/2020 | Progetto Scacchi a.s. 2019/2020 | Z072B5504D | associazione Sportiva dilettantistica Scuola di scacchi Torre & cavallo | 03185540980 | contratto-progetto-scacchi-signed.pdf | 2000.00 | |
1737 | 12/05/2020 | Acquisto materiale di ferramenta anno 2020 | ZE22BE49BD | Fer - Color Saputo di Saputo A. & I. snc | 00590390985 | ordine-n-22-acquisto-materiale-di-ferramenta-anno-2020-signed.pdf | 527.80 | |
1263 | 17/04/2020 | Acquisto tablet con schede di memoria per didattica a distanza | Z692CB8FC9 | Mediagest srl | 02252850595 | ordine-n-18-acquisto-tablet-e-schede-sd-mepa-stipula-trattativadiretta-1270026-746796-signed.pdf | 8475.00 | |
1137 | 31/03/2020 | Acquisto tablet per didattica a distanza | Z092C920CE | Netsense srl | 04253850871 | ordine-n-17-acquisto-mepa-tablet-dad-stipula-trattativadiretta-1257115-738593-signed.pdf | 8196.00 | |
914 | 11/03/2020 | Acquisto carta A4 per fotocopie fabbisogno 2020 | ZF82C5A158 | Centro Tecnico Contabile Franciacorta srl | 00698710985 | ordine-n-16-acquisto-carta-a4-signed.pdf | 1555.20 | |
935 | 11/03/2020 | Affidamento servizio di adeguamento sito web di Istituto | ZA72C5A210 | Nadia Luisa Caprotti | 06325940960 | contratto-del-servizio-di-adeguamento-e-riadattamento-del-sito-scolastico-anno-2020-signed.pdf | 832.00 | |
934 | 11/03/2020 | Affidamento manutenzione Sito Scuola 2020 | Z302C5A062 | Nadia Luisa Caprotti | 06325940960 | contratto-di-manutenzione-sito-istituzionale-fino-al-31-12-2020-signed.pdf | 728.00 | |
502 | 05/02/2020 | Interventi di assistenza idraulica Scuole Primarie: "M. Seneci" e "V. Bachelet" | Z8A2BE310A | Termoidraulica Daf di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mammone Filippo SNC | 03940800984 | ordine-n-6-richiesta-interventi-di-assistenza-idraulica-scuole-primarie-m-seneci-e-v-bachelet-signed.pdf | 348.81 | |
468 | 04/02/2020 | Iscrizione alunni Gioco-Concorso "Kangourou della matematica" anno 2020 | ZDF2BD676C | Kangourou Italia | 09638180969 | 738.50 | ||
472 | 04/02/2020 | Servizio Cloud e configurazione PC per resilienza e collaborazione sincronizzata dal 01-02-2020 al 31-01-2021 | Z432BD60AC | Sfera srl | 05193690871 | ordine-n-5-servizio-cloud-e-configurazione-pc-resilienza-dati-e-collaborazione-sincronizzata-signed.pdf | 360.00 | |
466 | 04/02/2020 | Servizio di supporto tecnico informatico e assistenza delle apparecchiature informatiche presenti nell’Istituto Comprensivo “Polo Est” | Z2C2BB928E | PUNTO.COM informatica di Caruso Gaspare s.n.c. | 02278650987 | contratto-punto-com.pdf | 960.00 | |
169 | 15/01/2020 | Rinnovo contratto assistenza e servizi anno 2020 Argo Software | Z462B87499 | Argo Software srl | 00838520880 | ordine-n-2-rinnovo-contratto-assistenza-e-servizi-argo-software-anno-2020-signed.pdf | 2230.00 | |
103 | 15/01/2019 | Trasporto viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019 | ZA426707AD | Autoservizi La Valle snc | 01105520173 | verbale-di-aggiudicazione-viaggi-istruzione-2018-2019.pdf | 8990.91 | |
3739 | 25/11/2019 | Rinnovo servizi per icspoloestlumezzane.gov.it | Z482AD1525 | Aruba spa | 01573850516 | impegno-di-spesa-rinnovo-servizi-dominio-icspoloestlumezzane-gov-it-signed.pdf | 21.99 | |
3926 | 07/12/2019 | Incarico annuale Medico Competente "Ecosila srls" | ZA22B6B5CA | Ecosila srls | 03255220836 | contratto-ecosila-signed.pdf | 966.00 | |
4136 | 21/12/2019 | Trasporto alunni Kangourou della matematica | ZDD2B4C6DE | ALBERTI BUS SRL | 01694710227 | ordine-n-89-servizio-di-trasporto-alunni-progetto-kangourou-signed.pdf | 172.72 | |
11 | 02/01/2020 | Acquisto servizio di conservazione digitale 2c Solution | Z762AFD7B7 | Argo Torino di Todisco Claudio | 08456470015 | ordine-n-90-servizio-di-conservazione-dati-2c-solution.pdf | 30.00 | |
465 | 04/02/2020 | Incarico RSPP 2020 | Z462AFCCBD | ICS Informazione Consulenza Servizi srl | 03601860178 | contratto-rspp.pdf | 1300.00 | |
4072 | 17/12/2019 | Corsi di formazione sulla sicurezza per il personale scolastico | Z8A2AF8EAB | IAL Lombardia srl | 11118930152 | contratto-corsi-antincendio-medio-rischio-e-primo-soccorso-signed.pdf | 669.20 | |
3910 | 06/12/2019 | Noleggio attrezzature per corso antincendio | ZA02AF8BC6 | Pezzotti Geom. Mauro | 03034990980 | ordine-n-84-noleggio-materiale-corso-antincendio-signed.pdf | 360.00 | |
3701 | 22/11/2019 | Noleggio materiale per svolgimento corso antincendio | Z912AC34AF | Progetto Antincendio di Zanardi Michele | 03334530981 | ordine-n-81-noleggio-materiale-corso-antincendio-signed.pdf | 430.00 | |
3671 | 20/11/2019 | Intervento di manutenzione idraulica plessi: "M. Seneci" e "S. Gnutti" | ZCC2ABAE93 | Termoidraulica DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mammone Filippo SNC | 03940800984 | ordine-n-80-richiesta-intervento-di-manutenzione-idraulica-plessi-seneci-e-gnutti-termoidraulica-daf.pdf | 326.90 | |
2367 | 23/07/2019 | Conferma assicurazione alunni e personale 2019/2020 | ZF4294955D | Assicuratrice Milanese spa | 08589510158 | ordine-n-66-conferma-copertura-assicurativa.pdf | 5432.00 | |
2351 | 22/07/2019 | Acquisto e installazione di N. 2 kit Lim | Z0F2943D2B | Basco Bazar 2 srl | 04936581000 | ordine-n-62-manutenzione-e-installazione-lim-docx.pdf | 2580.00 | |
2350 | 22/07/2019 | Acquisto N. 5 PC Notebook | Z742943BF5 | Berti Simone | 01773260466 | ordine-n-61-acquisto-mepa-n-5-pc-notebook-docx.pdf | 1895.00 | |
35 | 03/01/2020 | Approvvigionamento di servizi di attuazione del Regolamento U.E. 679/2016 | Z252B6BB51 | NetSense S.r.l. | 04253850871 | ordine-n-1-ordine-5313462-signed.pdf | 720.00 | |
3415 | 06/11/2019 | Rinnovo Servizi Aruba .Edu.it | Z122A7EC9B | Aruba spa | 01573850516 | 50.00 | ||
3381 | 04/11/2019 | Intervento di manutenzione elettrica campanella Scuola Primaria "M. Seneci" | ZC32A6EC5E | Tedoldi Ermanno srl | 03313780987 | ordine-n-86-intervento-manutenzione-elettrica-plesso-terzi-lana-signed.pdf, ordine-n-76-intervento-manutenzione-elettrica-plesso-m-seneci-signed.pdf | 787.90 | |
3154 | 22/10/2019 | Intervento educativo didattico sulla gestione della classe a.s. 2019/2020 | ZC82A48ECE | Civitas srl | 02710760980 | contratto-di-prestazione-d-opera-intellettuale.pdf | 1070.00 | |
3346 | 31/10/2019 | Corsi di aggiornamento sicurezza per personale scolastico | Z4A2A3CB11 | Ial Lombardia srl | 11118930152 | contratto-corsi-sicurezza-2019-2020-signed.pdf | 590.00 | |
3150 | 22/10/2019 | Intervento di manutenzione telecamera di videosorveglianza Scuola Media "T. Lana" | Z202A4375D | Tecnotre Sistemi snc | 03314280177 | ordine-n-75-richiesta-intervento-di-controllo-tecnico-tecnotre-sistemi-snc.pdf | 90.00 | |
3139 | 21/10/2019 | Interventi di manutenzione idraulica plessi: "V. Bachelet", "T. Lana", "Madre Teresa di Calcutta" | Z1C2A43A35 | Termoidraulica DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mammone Filippo SNC | 03940800984 | ordine-n-74-termoidraulica-daf-manutenzione-plessi.pdf | 427.32 | |
3011 | 14/10/2019 | Dispositivi di protezione | ZF129FAFEA | Gnutti Bortolo srl | 00547380980 | ordine-n-73-acquisto-indumenti-da-lavoro-e-dispositivi-di-protezione-s-2019-2020.pdf | 378.83 | |
3728 | 23/11/2019 | Spese tenuta conto quadriennio 2020-2023 | ZAA2A43E2A | Unicredit spa | 00348170101 | aggiudicazione-del-bando-di-gara-affidamento-servizio-di-cassa-2020-2023-signed.pdf | 3200.00 | |
2647 | 19/09/2019 | Richiesta dispositivo firma digitale | Z6F29D37C5 | Studio Arcadia | 01646520989 | ordine-n-69-dispositivo.pdf | 130.00 | |
3236 | 26/10/2019 | Utilizzo trasporto per alunni primaria | Z8329FE987 | Autoservizi La Valle snc | 01105520173 | contratto-la-valle-trasporto-scuola-piscina2019.pdf | 1745.46 | |
2914 | 08/10/2019 | Acquisto stampati | Z922A12E2F | Casa Editrice Leardini Guerrino di Macerata Feltria | 02614070411 | ordine-n-72-acquisto-registri-e-agende-di-modulo.pdf | 157.50 | |
2819 | 02/10/2019 | Acquisto carta A4 per fotocopie | Z6529FAC7F | Centro Tecnico Contabile Franciacorta srl | 00698710985 | ordine-n-71-acquisto-carta-a4.pdf | 520.80 | |
2810 | 02/10/2019 | kit reintegro cassette pronto soccorso | Z3129FAC35 | Centro Uffici SRL | 03095020362 | ordine-n-70-acquisto-kit-reintegro-cassette-pronto-soccorso.pdf | 323.00 | |
2456 | 29/08/2019 | RICHIESTA FIRMA DIGITALE OTP | ZE6299620A | ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO | 08456470015 | ordine-n-67-argo-dispositivo-firma-digitale.pdf | 70.00 | |
2498 | 04/09/2019 | ASSEGNAZIONE INCARICO RSPP | Z5E29A26BC | ICS SRL | 03601860178 | ordine-n-68proroga-contratto-rspp.pdf | 500.00 | |
2319 | 16/07/2019 | Ordine libri ditta Diffusione Editoriale Bresciana | ZBE2936592 | DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA SNC DI PROIETTI MARCO | 02024670172 | ordine-n-59-diffusione-editoriale-libraria.pdf | 658.00 | |
2363 | 22/07/2019 | Ordine materiale per alunni Primaria e Infanzia | ZE62934B18 | BORGIONE | 02027040019 | ordine-n-64-materiale-bes-borgione.pdf | 695.75 | |
2337 | 18/07/2019 | MANUTENZIONE ROUTER FIBRA OTTICA | ZBC2932B2F | INTRED | 02018740981 | ordine-n-60-intervento-manutenzione-fibra-ottica-intred.pdf | 112.00 | |
2318 | 16/07/2019 | ACQUISTO LIBRI ZANICHELLI | Z7529322D5 | ZANICHELLI EDITORE | 03978000374 | ordine-n-58-acquisto-materiale-librario-bes.pdf | 53.12 | |
2310 | 15/07/2019 | ACQUISTO LIBRI ERICKSON | Z4D2931DEF | ERICKSON | 01063120222 | ordine-n-57-libri-erickson-1.pdf | 402.05 | |
2352 | 22/07/2019 | Aquisto materiale di cancelleria FG di FAntoni | Z1A290F102 | FANTONI | 01872630171 | ordine-n-63-acquisto-materiale-di-cancelleria-effegi-di-fantoni.pdf | 4038.18 | |
162 | 18/01/2019 | Incarico operatori economici - PON Competenze di Base 10.2.2A Scuola Primaria e Secondaria di primo grado | Z6624575D3 | ALLMAN MICHAEL | 03937080988 | english-action-allman-michael.pdf | 2100.00 | |
2774 | 26/09/2018 | Incarico operatori economici - PON Competenze di Base 10.2.2A Scuola Primaria e Secondaria di primo grado | ZE624576FD | BUDA DOMENICA RITA | 03090290804 | 6300.00 | ||
3350 | 20/11/2018 | Incarico operatori economici - PON Competenze di Base Infanzia | ZAB23D8934 | DONATI CAMILLA | 04034650988 | nomina-esperto-esterno-donati-camilla.pdf | 2099.68 | |
291 | 30/01/2019 | INCARICO OPERATORE ECONOMICI -PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA | Z4128F2BC2 | PALERMO SILVIA | 03194120980 | incarico-esperto-esterno-palermo-silvia.pdf | 1755.74 | |
2022/06-03 | 14/06/2019 | ACQUISTI ARREDI PLESSI ISTITUTO | Z9A28D77E8 | Mobilferro s.r.l. | 00216580290 | ordine-n-55-acquisto-arredi-plessi.pdf | 8721.21 | |
2026/06-03 | 15/06/2019 | SRVIZIO DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA | ZB328D5868 | Ditta Termoidraulica | 03940800984 | ordine-n-56-termoidraulica-daf-manutenzione-plesso-t-lana-copia-1.pdf | 243.30 | |
2015 | 13/06/2019 | INSTALLAZIONE SERVER E CONFIGURAZIONE PC | Z4328D2F6F | TECNOFICE | 02855790982 | ordine-n-49-installazione-server-1.pdf | 355.00 | |
1986/06-03 | 10/06/2019 | ACQUISTO PALLINE DA PISCINA PER SCUOLA INFANZIA | Z5328C4A65 | EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA &C. | 01872630171 | ordine-n-54-palline-piscina-scuola-infanziadoc-copia.pdf | 45.91 | |
1985/06-03 | 10/06/2019 | ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA | Z7828C4995 | VOLLEY & SPORTS S.R.L. | 08552720016 | ordine-n-53-volley-sport-acquisto-attrezzature-palestra.pdf | 491.58 | |
1901/06-03 | 06/06/2019 | ACQUISTO SOFTWARE | Z8A28BB967 | Argo Torino di todisco Claudio | 08456470015 | ordine-n-52-acquisto-software-argo.pdf | 1240.00 | |
1899/06-03 | 06/06/2019 | Acquisto cucina Scuola Infanzia | ZBA28BB5AC | Gruppo Giodicart srl | 04715400729 | ordine-n-51-cucine-gioco.pdf | 221.15 | |
1892 | 06/06/2019 | Acquisto contrassegni scuola infanzia | Z2E28B97C8 | Il Giochibro snc | 02970230161 | 49.18 | ||
201/04-06 | 24/01/2019 | Progetto "Il gioco degli scacchi" | ZB526D8059 | ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE E CAVALLO | ZRZRTD65P19E738D | scacchi-2019.pdf | 2250.00 | |
232/04-06 | 25/01/2019 | THEATRINO IN LINGUA INGLESE | ZAD26DB70F | EDUCO SCARL | 04233930652 | convenzione-educo-srl-theatrino-lingua-inglese.pdf | 1352.00 | |
1682/04-09 | 25/05/2019 | Trasporto alunni per Progetto Unicef | Z1C288217D | Alberti Bus S.r.l. | 01694710227 | aggiudicazione-albertibus-s-2018-19-palazzo-san-barnaba-copia.pdf | 136.36 | |
1549/06-03 | 16/05/2019 | ORDINE DI CANCELLERIA | Z65286C678 | EFFEGI DI FANTONI | 01872630171 | 4666.05 | ||
1605/06-03 | 15/05/2019 | SISTEMAZIONE ARMADI DI RETE BACHELET | ZA1286BE21 | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-46-intervento-di-sistemazione-degli-armadi-di-rete-sede-bachelet.pdf | 702.00 | |
1562/06-03 | 13/05/2019 | CONVENZIONE PROGETTO ENGLISH IS FUN | Z3D286093E | EDUCO SCARL | 04233930652 | convernzione-educo.pdf | 1000.00 | |
1598 | 15/05/2019 | ACQUISTO SERVER PER UFFICIO | Z6D285BFE6 | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-45-4946033-mepa-server.pdf | 1341.50 | |
1549 | 11/05/2019 | ACQUISTO MATERIALE TONER E CARTUCCE PER FOTOCOPIATRICI | Z75285BC2C | EFFEG DI FANTONI | 01872630171 | 1209.60 | ||
1536/06-03 | 09/05/2019 | STAMPA VOLANTINI PROGETTO CCR | Z1A28535D5 | Zippo di Zipponi Francesco | 03447610175 | ordine-n-43-stampa-volantini-consiglio-comunale-ragazzi.pdf | 96.00 | |
1539/06-03 | 09/05/2019 | Abbonamento Riviste Sinergia Scuola DAL 01/09/2019 | ZDE284AB78 | SINERGIE SCUOLA | 10300260014 | ordine-n-44-richiesta-abbonamento-rivista-sinergie-di-scuola-s-2019-2020.pdf | 76.92 | |
1495/06-03 | 07/05/2019 | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | ZB528483FC | Tecnodid srl | 00659430631 | ordine-n-42-abbonamento-notizie-della-scuola-2018.pdf | 110.00 | |
1337/04-09 | 16/04/2019 | UTILIZZO TRASPORTO PER ALUNNI INFANZIA | Z1627EFC79 | Alberti Bus S.r.l. | 01694710227 | aggiudicazione-albertibus-s-2018-19-copia.pdf | 90.90 | |
1099/06-03 | 01/09/2019 | SISTEMAZIONE ORARI CAMPANELLA PLESSO SENECI | Z9427D6634 | Piccaroletti M. & C | 01689570982 | ordine-n-40-piccaroletti-manutenzione-plesso-seneci.pdf | 85.38 | |
953/06-03 | 18/03/2019 | ACQUISTO CARTUCCIA TONER | Z7627A0435 | Novufficio di Miglioli Fabio & C snc | 03345350171 | ordine-n-39-acquisto-toner-fotocopiatrice-utax-256i-plesso-t-lana.pdf | 65.00 | |
877/06-03 | 13/03/2019 | Acquisto materiale librario nell’ambito del progetto Pon-Fse competenze di base modulo lingua inglese “English Action” | ZDD278FDC0 | Raccagni Pietro Francesco & C. snc | 02061950172 | ordine-n-38-acquisto-materiale-librario-progetto-pon-fse-competenze-di-base-modulo-english-action.pdf | 303.00 | |
1229/04.06 | 10/04/2019 | Progetto: "Bachi da seta, ciliegi in fiore....storia di un’amicizia speciale" | ZFA278EFFF | Donati Camilla | DNTCLL91B59B157S | 99.76 | ||
839/06-03 | 13/03/2019 | Visita Didattica "Museo santa Giulia" e Castello di Brescia | Z07278DE8B | Fondazione Brescia Musei | 02428570986 | ordine-n-37-conferma-prenotazione-visita-didattica-museo-santa-giulia-e-castello-di-brescia.pdf | 360.00 | |
800/04-06 | 11/03/2019 | Progetto “Educazione Emotivo-Affettiva” | ZFA27832C4 | CIVITAS S.R.L. | 02710760980 | contratto-civitas-srl-progetto-educazione-affettivo-emotiva.pdf | 1802.00 | |
790/06-03 | 11/03/2019 | Stampa volantini e manifesti nell'ambito del progetto: "Consiglio Comunale Ragazzi" | ZD72781D91 | Zippo di Zipponi Francesco | 03447610175 | ordine-n-36-stampa-volantini-e-manifesti-progetto-consiglio-comunale-ragazzi.pdf | 160.00 | |
783 | 11/03/2019 | Intervento di riparazione Lim - Scuola Secondaria di primo grado "T. Lana" | ZD12780B48 | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-35-intervento-di-manutenzione-lim.pdf | 125.00 | |
775/06-03 | 09/03/2019 | Museo e Villaggio Africano - Bergamo | ZAB278000F | Museo e Villaggio Africano | 02963210162 | ordine-n-34-conferma-prenotazione-villaggio-africano-bergamo.pdf | 387.29 | |
761/06-03 | 08/03/2019 | Laboratorio per Visita Didattica Parco della Preistoria - Rivolta D'Adda | ZDC277F6B7 | Admaiora srl | 09011200962 | ordine-n-33-conferma-prenotazione-laboratorio-parco-della-preistoria-rivolta-d-adda.pdf | 230.00 | |
759/06-03 | 08/03/2019 | Visita Didattica Parco Safari della Preistoria - Rivolta D’Adda | Z32277F5FF | Parco Safari della Preistoria srl | 02892060159 | ordine-n-32-conferma-prenotazione-visita-didattica-parco-della-preistoria-rivolta-d-adda.pdf | 275.00 | |
757/06-03 | 08/03/2019 | SIAE - Cineforum Proiezione Film - Progetto "Consiglio Comunale Ragazzi" | ZB5277EF25 | SIAE | 01336610587 | ordine-n-31-pagamento-siae-poiezione-film.pdf | 40.22 | |
742/04-06 | 07/03/2019 | Progetto "Cyber Bullismo" a.s. 2018/2019 | Z7F2779904 | “Società Cooperativa Sociale Onlus GAIA” | 01765520984 | contratto-cyberbullismo-s-2018-2019.pdf | 1238.10 | |
733/06-03 | 07/03/2019 | Visita Didattica Azienda Agricola "BioBiò" di Vobarno | Z092777259 | Azienda Agricola BIOBIO' di Rizzardini Dott.ssa Sara | 03248710984 | ordine-n-30-visita-didattica-fattoria-bio-bio-vobarno.pdf | 864.00 | |
702/06-03 | 06/03/2019 | Servizio di guida turistica viaggio di istruzione Trento | Z272772B04 | Piero Donati | 02430610226 | ordine-n-29-servizio-di-guida-turistica-viaggio-di-istruzione-trento.pdf | 195.00 | |
762/04-06 | 09/03/2019 | Progetto Trinity Scuola Primaria | ZA22764662 | EDUCO SCARL | 04233930652 | convenzione-trinity.pdf | 1200.00 | |
650/06-03 | 28/02/2019 | Riparazione fotocopiatrice utax 256i - plesso "Terzi Lana" | ZD4275CE84 | Novufficio di Miglioli Fabio & C snc | 03345350171 | ordine-n-28-riparazione-fotocopiatrice-utax-256i-plesso-t-lana.pdf | 535.00 | |
600/06-03 | 27/02/2019 | Acquisto lampade per videoproiettori Lim | ZAC2758DCF | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-27-acquisto-lampade-videoproiettore-lim-tecnoffice.pdf | 225.00 | |
573/06-03 | 26/02/2019 | Visita guidata al Duomo di Milano e al Castello Sforzesco | ZCA27536CA | Ad Artem srl | 11033950152 | ordine-n-26-conferma-prenotazione-visita-guidata-al-duomo-di-milano-e-castello-sforzesco.pdf | 693.00 | |
568/06-03 | 25/02/2019 | Viaggio di Istruzione Iseo: Giro in Kayak e Visita della Riserva naturale delle Torbiere | Z4F274D6E3 | Associazione Sportiva Dilettantistica “Tempo Libero e Sport sul Lago D’Iseo | 02205230986 | ordine-n-25-conferma-prenotazione-viaggio-distruzione-iseo-kayak-e-torbiere.pdf | 977.22 | |
665/06-03 | 01/03/2019 | Nomina Responsabile Protezione Dati (RPD) anno 2019 | Z87274D35A | CONAST - SOCIETA' COOPERATIVA | 01654890175 | contratto-rpd-anno-2019.pdf | 880.00 | |
565/04-06 | 23/02/2019 | Progetto “Collaborazione Scuole - CVL” a.s. 2018/2019 | Z8E274AE05 | Cooperativa Sociale Onlus “C.V.L. | 01920880174 | c-v-l-formazione-docenti.pdf | 450.82 | |
554/06-03 | 22/02/2019 | Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza Fotocopiatori/Fotostampatori anno 2019 | ZBE274520C | Novufficio di Miglioli Fabio & C snc di Brescia | 03345350171 | ordine-n-24-affidamento-manutenzione-fotocopiatori-2019-novufficio.pdf | 270.00 | |
513/06-03 | 20/02/2019 | Visita didattica a Milano: "Museo della Scienza e della Tecnica" e percorso "Alla scoperta dei parchi" | Z15273F27E | GEETRIPS srl | 10013550966 | ordine-n-23-visita-didattica-milano-museo-della-scienza-e-della-tecnica-e-percorso-alla-scoperta-dei.pdf | 396.50 | |
476/04-06 | 18/02/2019 | PROGETTO DI MUSICA | ZDE2734D0B | Cooperativa Sociale Airone | 04288360169 | contratto-progetto-di-musica-s-2018-2019.pdf | 3809.52 | |
427/04-06 | 16/02/2019 | PROGETTO IPPOTERAPIA | Z7C273172D | Aassociazione cavalli per tutti | 02490700982 | 415.00 | ||
451/06-03 | 13/02/2019 | Manutenzione generale idraulica plessi I.C. "Polo Est" | Z8A2724A1C | Termoidraulica DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mammone Filippo SNC | 03940800984 | ordine-n-22-termoidraulica-daf-manutenzione-plessi.pdf | 411.23 | |
428/06-03 | 11/02/2019 | Visita di Istruzione al "Memoriale della Shoah" Milano | ZA0271B039 | Fondazione Memoriale della Shoah di Milano ONLUS | 10027320968 | ordine-n-20-conferma-prenotazione-visita-di-istruzione-memoriale-della-shoah-milano.pdf | 165.00 | |
429/06-03 | 11/02/2019 | Visita di Istruzione "Museo del Novecento" Milano | Z3E271AF4D | Ad Artem srl | 11033950152 | ordine-n-21-conferma-prenotazione-visita-guidata-museo-del-novecento-milano.pdf | 170.00 | |
382/06-03 | 06/02/2019 | Visita d'istruzione "Villa Romana di Desenzano" - Guida e laboratorio | Z5F270A996 | Società Cooperativa “La Melagrana” | 03670190283 | ordine-n-19-visita-didattica-villa-romana-di-desenzano-del-garda-guida-e-laboratorio.pdf | 540.00 | |
377/06-03 | 06/02/2019 | Gita navigazione sul Mincio (MN) | Z7A2704FCC | Motonavi Andes Negrini Soc. Coop | 01472050200 | ordine-n-17-viaggio-distruzione-mantova-navigazione-sul-mincio.pdf | 200.00 | |
378/06-03 | 06/02/2019 | Prenotazione Musei Civici Mantova | Z142704DCC | Comune di Mantova | 00189800204 | ordine-n-18-viaggio-distruzione-mantova-musei-civici.pdf | 110.00 | |
335/06-03 | 01/02/2019 | Pagamento fornitura gas | ZF526FABE0 | Enel Energia Mercato FUI | 06655971007 | ordine-n-16-comunicazione-dati-emissione-fattura-enel.pdf | 829.44 | |
275/06-03 | 29/01/2019 | Progetto Gioco-Concorso "Kangourou della Matematica" | ZD826E8D9B | Associazione Kangourou Italia | 09638180969 | ordine-n-12-buono-dordine-prenotazione-kangourou-della-matematica.pdf | 671.00 | |
256/06-03 | 28/01/2019 | Richiesta materiale di cancelleria nell’ambito del progetto PON-FSE Competenze di base Infanzia Azione 10.02.1A -“Multimedialità: Film d’animazione-Innovazione Didattica e Digitale | ZB726E383C | Effegi Fantoni | 01872630171 | ordine-n-11-materiale-di-cancelleria-pon-fse-competenze-di-base-infanzia-10-02-1a.pdf | 114.93 | |
235/06-03 | 26/01/2019 | Sistemazione linee ADSL per i plessi "V. Bachelet" e "M. Seneci" | Z3726E0707 | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-10-tecnoffice-intervento-di-manutenzione-sistemazione-adsl.pdf | 150.00 | |
206/06-03 | 24/01/2019 | Interventi di manutenzione plessi I.C.S. "Polo Est" Lumezzane | Z8026D598D | Piccaroletti M. & C. | 01689570982 | ordine-n-7-piccaroletti-manutenzione-plessi.pdf | 402.17 | |
286/06-03 | 30/01/2019 | Servizio postale anno 2019 - Istituto Comprensivo “Polo Est” Lumezzane | Z9326D28BF | POSTE ITALIANE spa | 01114601006 | ordine-n-13-servizio-postale-anno-2019.pdf | 324.78 | |
290 | 30/01/2019 | Rinnovo abbonamento rivista "Amministrare la Scuola" anno 2019 | ZE926D266F | Euroedizioni Torino | 07009890018 | ordine-n-14-rinnovo-abbonamento-rivista-amministrare-la-scuola.pdf | 80.00 | |
292 | 30/01/2019 | Acquisto materiale vario di ferramenta e minuteria per piccole manutenzioni Plessi IC "Polo Est" Anno 2019 | ZC026D2435 | FER-Color snc | 00948100177 | ordine-n-15-fercolor-manutenzione-plessi.pdf | 888.63 | |
229/06-03 | 25/01/2019 | Servizio ADSL DM40 - anno 2019 scuole dell’Istituto Comprensivo "Polo Est" Lumezzane | ZA326D1587 | INTRED spa | 02018740981 | ordine-n-8-intred-adsl.pdf | 2432.40 | |
174/06-03 | 18/01/2019 | Prenotazione Visita "Museo delle Scienze Naturali" Bergamo | Z6526C6114 | Associazione Didattica Naturalistica del Museo di Scienze Naturali | 03696230162 | ordine-n-6-visita-adn-museo-scienze-naturali-bergamo.pdf | 475.00 | |
173/06-03 | 18/01/2019 | Prenotazione Visita "Parco Natura Viva" | ZD426C609A | PNV Garda Zoological Park srl | 01771090238 | ordine-n-5-visita-pnv-bussolengo.pdf | 519.50 | |
172/06-03 | 18/01/2019 | Prenotazione Visita Castello di Gropparello | Z2026C6021 | Passato e Futuro srl | 01223970334 | ordine-n-4-visita-castello-di-gropparello-bachelet.pdf | 1002.50 | |
171/06-03 | 18/01/2019 | Prenotazione visita Muse Trento | Z5926C5DD8 | Museo delle Scienze | 00653950220 | ordine-n-3-visita-muse-trento-gnutti.pdf | 588.00 | |
81 | 14/01/2019 | Sportello di Ascolto A.S. 2018/2019 | Z0926BF8DD | Società Cooperativa Sociale Onlus GAIA | 01765520984 | contratto-gaia.pdf | 2000.00 | |
51/06-03 | 10/01/2019 | Corso di formazione | ZC226A4951 | Learningup srl | 14621041004 | ordine-n-2-corso-di-formazione.pdf | 60.00 | |
46/06-03 | 10/01/2019 | Richiesta contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza "Pacchetto Argo Scuola" | ZDE26A1CE6 | Argo Software srl | 00838520880 | ordine-n-1-argo-rinnovo-licenze-e-manutenzione.pdf | 1620.00 | |
2933 | 12/10/2018 | Cavi e spostamento Lim Gnutti | ZD32528B12 | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-35-sostituzione-lim-e-cavi-plesso-gnutti.pdf | 173.28 | |
2713 | 14/09/2018 | Noleggio quinquennale fotocopiatori (n. 2) | Z5324A22C2 | Sharp electronics Italia spa | 09275090158 | ordine-4474876.pdf | 5176.22 | |
2743 | 19/09/2018 | Richiesta manutenzione elettricista | Z8F24F4417 | Piccaroletti M. & C. | 01689570982 | intervento-n-10-piccaroletti-sistemazione-orologio-campanella.pdf | 169.76 | |
Assicurazione alunni e personale 2018 | Z8D259A986 | Assicuratrice Milanese spa | 08589510158 | 5327.00 | ||||
3199 | 05/11/2018 | acquisto cavi per lim -pc | ZF7259799E | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-37-acquisti-cavi-lim-e-pc.pdf | 36.00 | |
2615 | 03/09/2018 | manutenzione servizi idraulici per le sedi dell'Istituto | Z4B24C5B3C | Termoidraulica DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mammone Filippo SNC | 03940800984 | intervento-n-9-termoidraulica-daf-snc-manutenzione-idraulica-plessi.pdf | 540.00 | |
3604 | 14/12/2018 | Servizio di sorveglianza sanitaria "Medico Competente" | Z0725B9AC8 | Ditta Sinermed srl | 02569860980 | contratto-polo-est.pdf | 480.00 | |
3202 | 05/11/2018 | trasporto alunni per PMI DAY | Z492598E5F | Autoservizi La Valle snc | 01105520173 | aggiudicazione-trasporto-progetto-pmi-day-2018.pdf | 245.45 | |
3669 | 19/12/2018 | Servizio di trasporto alunni nell'ambito del progetto "Olimpiadi della matematica Kangourou" | Z4626670D7 | ALBERTI BUS SRL | 01694710227 | aggiudicazione-trasporto-progetto-kangourou-della-matematica-2018-2019.pdf | 218.17 | |
3596 | 13/12/2018 | Acquisto Switch Zyxel per Scuola secondaria di primo grado "T. Lana" | Z39264A761 | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-48-mepa-tecnoffice-acquisto-switch-zyxel.pdf | 259.00 | |
3546 | 07/12/2018 | acquisto di arredi scolastici | Z6125B998C | Mobilferro srl | 00216580290 | ordine-n-46-mepa-4656624-1-mobilferro.pdf | 3702.60 | |
3538 | 06/12/2018 | ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER LIM | Z7F26248B5 | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-45-mepa-acquisto-video-ordine-4651491.pdf | 620.00 | |
3533 | 06/12/2018 | Disinfettante per lavasciuga pavimenti | Z2126246E7 | Faip srl | 01264220169 | ordine-n-44-mepa-acquisto-disinfettante-ordine-4651318.pdf | 48.60 | |
3457 | 01/12/2018 | RINNOVO DOMINIO ARUBA .GOV.IT E ACQUISTO DOMINIO .EDU | Z38260EB27 | Aruba spa | 01573850516 | ordini-aruba-2018-2019.pdf | 27.50 | |
3452 | 30/11/2018 | Acquisto materiale di cancelleria nell'ambito progetto Pon-Fse competenze di base infanzia | ZA9260DB87 | Effegi Fantoni di Brescia | 01872630171 | ordine-n-42-materiale-di-cancelleria-progetto-pon-fse-competenze-di-base-infanzia.pdf | 162.40 | |
3393 | 26/11/2018 | Intervento di manutenzione plessi I.C.S. Polo Est: "V. Bachelet", "M.T. di Calcutta", "M. Seneci" | ZAD25E982B | Termoidraulica DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mammone Filippo SNC | 03940800984 | ordine-n-41-termoidraulica-daf-snc.pdf | 420.88 | |
acquisto materiale librario nell'ambito del progetto P.N.S.D | ZB425E14B6 | Diffusione Editoriale Bresciana di Proietti Marco & c. s.n.c. | 02024670172 | 154.65 | ||||
3356 | 21/11/2018 | intervento di manutenzione e sostituzione di un componente per fotocopiatore Kyocera FS-6530 | Z2025DBCC7 | Novufficio snc | 02855790982 | ordine-n-39-intervento-di-manutenzione-stampante-kyocera-plesso-gnutti.pdf | 185.00 | |
3279 | 12/11/2018 | acquisto telecomandi per LIM | Z5725B4A60 | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-38-acquisto-telecomandi-benq-lim-plesso-banchelet.pdf | 96.00 | |
2982 | 17/10/2018 | acquisto videoproiettore acer | Z2B255D131 | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-36-acquisto-videoproiettore-gnutti.pdf | 415.00 | |
1388 | 02/05/2018 | Acquisto materiale di pulizia per plessi "IC Polo Est" | ZAE2332505 | Deterchimica srl | 01304400177 | 1853.13 | ||
2931 | 11/10/2018 | Rinnovo licenza d'uso del pacchetto scuola | ZBE25438BD | Infozeta di Zinna Fabrizio | 02304170984 | ordine-n-34-infozeta.pdf | 360.00 | |
2871 | 04/10/2018 | richiesta manutenzione sistemazione porta | Z34252DCBC | ALSER di Maarchina Mauro & C.s.n.c. | 00636970980 | ordine-n-32-intervento-di-manutenzione-sistemazione-porta.pdf | 240.00 | |
2882 | 05/10/2018 | acquisto materiale di cancelleria plessi | Z9B252EBC0 | Borgione Centro Didattico srl | 02027040019 | ordine-n-31-materiale-di-cancelleria-borgione.pdf | 3031.54 | |
2867 | 03/10/2018 | acquisto carta fotocopiatrice a4 | Z942527EFE | Centro Tecnico Contabile Franciacorta srl | 02869050175 | ordine-n-30-acquisto-carta-a4-ic-polo-est-centro-contabile-franciacorta.pdf | 516.00 | |
2742 | 19/09/2018 | LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE | Z0924F810A | Tecnoffice srl | 02855790982 | ordine-n-26-4483708-lampada-proiettore.pdf | 118.00 | |
2658 | 07/09/2018 | acquisto registri di classe plesso Bachelet | Z7324D6EBE | “Casa Editrice Leardini Guerrino” di Macerata Feltria | 02614070411 | 90.35 | ||
2781 | 26/09/2018 | Banner e targhe per realizzazione Progetto "EDUCERE... LUDENDO " PON-FSE Competenze di base PRIMARIA E SECONDARIA 1° | Z0B250B477 | H8 SRL | 03080000981 | richiesta-banner-pon-ditta-h8.pdf | 96.00 | |
3588 | 12/12/2018 | Acquisto Software “Argo Personale web” e “Argo Privacy Web” | Z7C2640603 | Argo Torino di Todisco Claudio | 08456470015 | ordine-n-47-acquisto-software-argo.pdf | 530.00 | |
2544/06-03 | 07/08/2018 | Acquisto macchina Dattilobraille e tavolette braille per disabilità visiva (Scuola Primaria Seneci) | Z2C2497E50 | Albamatic SRL| 04099950653 | ordine-dattilobraille-primaria-seneci.pdf | 976.00 | |
2527/06-03 | 02/08/2018 | Acquisto software Boardmaker per Primaria Bachelet A.S. 2018/2019 | Z70248CE82 | Albamatic SRL| 04099950653 | ordine-software-boardmaker-bachelet.pdf | 298.00 | |
2514/06-03 | 31/07/2018 | Acquisto libri per disabilità visiva Scuola Primaria Seneci | ZCE2489D54 | Edizione Centro Studi Erickson| 01063120222 | ordine-libri-disabil-visiva-erickson.pdf | 39.40 | |
2510/06-03 | 31/07/2018 | Acquisto regisri di classe e dei verbali A.S. 2018/2019 | Z782487F49 | Casa Editrice Leardini Guerrino| 02614070411 | ordine-n-23-registri-di-classe-leardini.pdf | 160.45 | |
2501/06-03 | 30/07/2018 | Intervento di tinteggiatura atrio ala nord piano terrra Scuola Primaria Bachelet | Z53248500E | Zucca Gianluigi Tinteggiature| 01794990984 | intervento-ordine-n-8-tinteggiatura-atrio-bachelet.pdf | 830.00 | |
2480/06-04 | 27/07/2018 | Incarico RSPP Sicurezza per IC "Polo Est" A.S. 2018/2019 | ZE1247D48D | ICS Informazione Consulenza Servizi SRL| 03601860178 | assegnazione-incarico-rspp-2018-2019.pdf | 1300.00 | |
2468/06-03 | 27/07/2018 | Acquisto libri per Scuola Primaria Seneci - A.S. 2018/2019 | Z6624807B8 | Diffusione Editoriale Bresciana snc| 02024670172 | ordine-libri-scuola-primaria-seneci.pdf | 19.55 | |
2434/06-03 | 25/07/2018 | Acquisto arredi scolastici per "Bachelet" e "Gnutti" | Z3A247A0AD | Mobilferro srl | 00216580290 | ordine-banchi-mobilferro-srl.pdf | 6844.82 | |
2426/06-03 | 23/07/2018 | Acquisto strumenti musicali per plessi IC "Polo Est" | Z4C242C75A | Cavalli Mucica| 00139480982 | ordine-strumenti-musicali.pdf | 1232.37 | |
2106/06-03 | 21/06/2018 | Acquisto Banner e Targhe Progetto PON Competenze di Base Infanzia | Z6523E319B | H8 SRL| 03080000981 | ordine-n-22-acquisto-banner-e-targhe-competenze-di-base-infanzia.pdf | 36.00 | |
1717/01-01 | 23/05/2018 | Consulenza materia di codice privacy D.Lgs 193/03 e ue/2016/679 tecnico | Z4423B5039 | Conast Società Cooperativa| 01654890175 | preventivo-assunzione-responsabile-289.pdf | 500.00 | |
1717/01-01 | 23/05/2018 | Consulenza in materia di Codice Privacy ai sensi del D.Lgs 196/03 e ue/2016/679 | Z0823B4EC2 | Conast Società Cooperativa| 01654890175 | preventivo-288.pdf | 750.00 | |
1801/06-03 | 28/05/2018 | Acquisto neon e starter per IC Polo Est | ZF923C4710 | Sacchi Giuseppe SPA| 00689730133 | ordine-n-21-acquisto-neon-materiale-elettrico-sacchi-giuseppe-spa.pdf | 128.18 | |
1762/06-03 | 26/05/2018 | Acquisto toner per fotocopiatori, fotoincisori, fax e matrici per IC "Polo Est" | ZBB23BF2B3 | Linea Data srl| 03242680829 | ordine-n-20-acquisto-toner-linea-data.pdf | 1198.62 | |
1735/04-06 | 25/05/2018 | Trasporto alunni a Brescia Progetto "Unicef" | Z5F23BCC2D | Autoservizi La Valle snc| 01105520173 | conferma-viaggio-brescia-unicef.pdf | 127.27 | |
1564/06-03 | 14/05/2018 | Intervento sostituzione vetro per porta Scuola Sec. I Grado "Gnutti" | ZF8238E023 | Vetreria Gnutti Glass sas| 01427220171 | intervento-n-6-vetreria-gnutti-glass-sas-sostituzione-vetro-secondaria-gnutti.pdf | 186.00 | |
1573/06-03 | 15/05/2018 | Acquisto bandiere, aste e pomoli per plessi IC "Polo Est" | Z292390A64 | Novali Egidio snc| 01462770171 | ordine-n-19-acquisto-bandiere-novali-egidio.pdf | 340.40 | |
1713/06-03 | 23/05/2018 | Manutenzione idraulica Primaria "Seneci" Scaldabagno e altre riparazioni Infanzia e Sec. I Grado "Gnutti" | ZD423700CA | Termoidraulica Daf di Iaconis Davide Azzini Amedeo Mammone Filippo SNC| 03940800984 | intervento-n-7-manutenzione-idraulica-plessi.pdf | 316.70 | |
1247/04-09 | 16/04/2018 | Prenotazione n. 2 guide per viaggio di istruzione a Venezia il 09/05/2018 Alunni classi 3^ Scuola Sec. I Grado "Terzi Lana" | Z632332F33 | Cooperativa Guide Turistiche Autonome di Venezia| 02542670274 | prenotazione-guide-viaggio-09-maggio-2018-classi-3-terzi-lana.pdf | 282.07 | |
1246/06-03 | 16/04/2018 | Sostituzione batteria allarme centrale Scuola Sec. I Grado Terzi Lana | Z7C23303EF | Tecnotre Sistemi SNC di Sottini Diego e Nember Graziano| 03314280177 | intervento-n-5-tecnotre-batteria-allarme-terzi-lana.pdf | 120.00 | |
1216/06-03 | 12/04/2018 | Attivazione Fibra Ottica FTTC per IC "Polo Est" Lumezzane | Z972324FF1 | Intred SPA| 11717020157 | ordine-n-17-intred-attivazione-fibra-ottica.pdf | 497.00 | |
1057/04-09 | 04/04/2018 | Prenotazione Ingresso Parco Leolandia (BG) il 24/04/2018 Classi 5^ Primaria Seneci | Z892304485 | Leolandia Viaggi SRL| 03614470163 | prenotazione-ingresso-leolandia-bergamo.pdf | 356.36 | |
Servizio di trasporto corso di nuoto a.s.16/17 Scuola Materna | ZB71DF8DC6 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 272.72 | ||||
p.2691/07-03 | 15/11/2016 | Progetto attività scientifico-matematiche - scuola di scacchi per Scuole Primarie | ZC51E9EAC6 | Asd Scuola di Scacchi Torre & Cavallo | 03185540980 | 2500.00 | ||
Laboratorio didattico alunni Scuola Primaria Seneci presso Associazione Didattica Museale | Z9F1DC46E3 | Associazione Didattica Museale | 11338450155 | 302.00 | ||||
n.19 p.1369 | 15/05/2017 | Rinnovo licenza d'uso e contratto di assist./manutenz. Pacchetto Argo Scuola per l'anno 2017 | ZB31E9C2A0 | Infozeta di Zinna Fabrizio | 02304170984 | Ordine n.19 del 15/05/2017 | 360.00 | |
ODA N.3672683 | 16/05/2017 | Acquisto fotocopiatrice UTAX U1855 per Scuola Infanzia S.S. | Z291EA0657 | Novufficio sas | 03345350171 | 650.00 | ||
n.8 p.977 | 10/04/2017 | Sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatrici, fotoincisori ecc. a. 2017 | Z151DCDFE7 | Novufficio sas | 03345350171 | 400.00 | ||
Uscita didattica Scuola Primaria Seneci peresso Maglio di Ome | Z6C1DD45CA | Co.libri' Società Cooperativa Onlus | 02105200170 | 162.86 | ||||
Uscita didattica Scuola Secondaria Terzi-Lana presso Magli di Sarezzo e Forno fusorio di Tavernole | Z291D4A753 | Co.libri' Società Cooperativa Onlus | 02105200170 | 190.48 | ||||
Acquisto pannelli per Consiglio Comunale Ragazzi a.s.2016/17 | ZDB1E4FA04 | Sweet slide eventi snc | 03252870179 | 350.00 | ||||
Ingresso parco della Preistoria - Scuola Primaria Seneci | Z231DC051C | Parco Safari della Preistoria srl | 02892060159 | 231.00 | ||||
Trasporto alunni primaria Bachelet e Seneci - Brescia progetto Eureka | ZF71E2C207 | Carpe Diem di Zubiani Isabella | ZBNSLL68E64E738L | 180.00 | ||||
Acquisto biglietti per navigazione Mantova per alunni primaria Bachelet | Z541E64358 | Motonavi Andes Negrini soc.coop. | 01472050200 | 760.01 | ||||
Acquisto biglietti per traghetto Sirmine/Desenzano alunni primaria Bachelet | ZBF1DCB28A | Gestione Governativa Navigazione Laghi | 00802050153 | 177.14 | ||||
n.16 p.979 | 10/04/2017 | Acquisto materiale di pulizia per anno 2017 | ZCD1D98A7C | Deter G2 srl | 03160240986 | ordine-n-16-deter-g2-srl-materiale-pulizia-2017.pdf | 2295.78 | |
Tiket per navigazione sacchetta - Mantova | Z1E1E64284 | Motonavi Andes Negrini soc.coop. | 01472050200 | 692.46 | ||||
Progetto culturale "THEATRINO e CLIL" 1/4/17 | ZF81DE0866 | Educo srl | 04233930652 | 1985.00 | ||||
ODA 3567386 | 15/03/2017 | Acquisto n.1 fax Brother 2840 e n.1 lampada per proiettore MW853UST | ZBE1DD5602 | C2 SRL | 01121130197 | 253.80 | ||
n.12 p.681 | 13/03/2017 | Acquisto materiale di Pronto Soccorso Anno 2017 | ZF21D988B1 | Deter G2 srl | 03160240986 | Ordine n. 12 del 13/03/2017 | 476.08 | |
n.6 p.473 | 27/02/2017 | Riparazione con sostituzione pezzi Fotocopiatore | Z341D86449 | Novufficio sas | 03345350171 | 646.00 | ||
n.7 p.739 | 17/03/2017 | Intervento per configurazione ed insatllazione videoproiettore e controlli vari | Z001DE0E1C | Tecnoffice srl | 02855790982 | 155.00 | ||
Acquisto materiale vario e di ferramenta - Anno 2017 | Z771CF89DA | FER COLOR di Saputo Antonio & C. snc | 00590390985 | 1087.19 | ||||
Visita e laboratorio Archeopark alunni primaria Bachelet - giorno 20/03/2017 | ZF01DB91C3 | Archeopark srl | 01928420981 | 951.00 | ||||
p.538/06-04 | 06/03/2017 | Corso formazione docenti sulla sicurezza - a.s. 16/17 | Z0F1DB1468 | I.C.S. SRL | 03601860178 | 245.00 | ||
N. | 07/03/2017 | Visita e laboratorio cascina "Catena Rossa alla porta delle Fate" alunni primaria | Z2E1DB598D | Catena Rossa alla porta delle Fate Pea Eleonora| PEALNR70E57E738R | 737.70 | ||
6333769024 | 06/03/2017 | Iscrizione esami Trinity anno 2017 Scuola Secondaria | Z381DB2848 | Trinity College London | 00228129805 | 3338.00 | ||
N.8 e n.18 P.327 e 1045 | 06/02/2017 | Acquisto toner, cartucce originali per fotocopiatori, stampanti e fax | ZE81D2C764 | LINEA DATA SRL | 03242680829 | 2450.07 | ||
ODA N.3507390 | 14/02/2017 | Acquisto videoproiettore ACER S1283HNE | ZEE1D5F7C7 | C2 SRL | 01121130197 | ODA N.3507390 DEL 14/02/2017 | 412.88 | |
N.3 P.9 06-03 | 03/01/2017 | Acquisto materiale didattico per alunni disabili Scuola dell'Infanzia | Z3E1CD0216 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 1186.40 | ||
N.9 P.351 | 08/02/2017 | Acquisto materiale di cancelleria, didattica, laboratori ecc. per l'anno 2017 | Z751D2C6CA | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 243.30 | ||
SPESE POSTALI ANNO 2017 | Z151CF8BDF | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | 585.62 | ||||
P.267 06-03 | 30/01/2017 | Lezioni di ippoterapia alunni disabili - Anno 2017 | Z2E1D23336 | Associazione Cavalli per Tutti | 02490700982 | Progetto | 720.00 | |
Iscrizioni gioco-concorso Kangourou della matematica 2017 | ZB31D2D976 | Associazione Culturale kangourou Italia | 09638180969 | 280.00 | ||||
SERVIZIO ADSL ANNO 2017 Scuole Istituto | Z9F1CF8AD4 | INTRED SPA | 02018740981 | 2112.00 | ||||
204 | 23/01/2017 | Interventi per riparazioni elettriche nell'Istituto per l'anno 2017 | Z9D1CD8E68 | Tedoldi Ermanno srl | 03313780987 | 1175.37 | ||
Rinnovo servizio per riparazioni, manutenzioni Lim e PC per l'anno 2017 | Z431D12170 | Tecnoffice srl | 02855790982 | 611.00 | ||||
p.273/06-03 | 30/01/2017 | Canone di assistenza ordinario per l'anno 2017 - fotocopiatori, fotoincisori ecc. | Z051CE0541 | Novufficio sas | 03345350171 | Aggiudicazione contratto assistenza 2017 fotocop.,fotoincis. - Novufficio sas, Prospetto comparativo | 300.00 | |
ODA 3464366 | 24/01/2017 | Acquisto n.1 videoproiettore Acer S1283HNE | Z7A1D0CB46 | C2 SRL | 01121130197 | ODA N.3464366 | 412.90 | |
n.1 p.6/06-03 | 03/01/2017 | Rinnovo abbonamento rivista " Amministrare la Scuola" per l'anno 2017 | ZA51CCF897 | Euroedizioni Torino srl | 07009890018 | 80.00 | ||
N.2 P.7/06-03 | 03/01/2017 | Rinnovo abbonamento rivista "Notizie della Scuola" per l'anno 2017 | Z941CCF9E4 | Tecnodid srl | 00659430631 | 110.00 | ||
n.4 p.86 | 10/01/2017 | Rinnovo licenza d'uso e contratto di assist./manutenz. Pacchetto Argo Scuola per l'anno 2017 | ZF11CDCF35 | Argo Software srl | 00838520880 | 1480.00 | ||
1-532916064 | 01/03/2016 | Iscrizioni esami Trinity College anno 2016 | Z5918C3302 | Trinity College London | 228129805 | E | 3474.00 | ||
N.2452 | 03/10/2016 | Rinnovo incarico di responsabile del servizio di RSPP per l'a.s.2016/2017 | ZDC1B7FBBD | I.C.S. SRL | 03601860178 | 1300.00 | ||
Rinnovo servizi Aruba per a.s. 2016/17 | ZEB1C40F47 | ARUBA SPA | 04552920482 | 47.57 | ||||
p.545/04-09 | 07/03/2017 | TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO A.S. 16/17 | Z711C795C3 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 11118.17 | ||
n.35 p.2589 | 18/10/2016 | Acquisto lampada OI-9E Y1201.00 per LIM | Z6E1B9A507 | Tecnoffice srl | 02855790982 | 181.00 | ||
n.10 p.517 | 20/02/2016 | Acquisto hard disk di rete, software backup e riorganizz.sistemi | Z5E18A0191 | Explorer srl | 03359020173 | 772.00 | ||
N.37 P.2788 | 09/11/2016 | Servizio di trasporto a/r Scuole Secondarie ditta ILCAR | Z881BECFD3 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 138.00 | ||
P.2586 | 18/10/2016 | Servizio di trasporto corso di nuoto a.s.16/17 Scuole Primarie Bachelet e Seneci | ZAA1B56436 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 1800.00 | ||
ODA 3282234 N.38 | 09/11/2016 | Acquisto lavagne magnetiche 90x120 complete di cancellino e pennarelli | Z261BDDEB0 | Ingros Carta Giustacchini spa | 01705680179 | 882.04 | ||
P.2184006-03 | 06/09/2016 | Fornitura kit lim complete nell'ambito del progetto PON : Ambienti digitali | ZB31AD9776 | Tecnoffice srl | 02855790982 | 17373.90 | ||
Assicurazione alunni ed operatori scolastici a.s. 2016/2017 | Z031B65F4D | AIG Europe Limited | 08037550962 | 5908.00 | ||||
N.33 | 30/09/2016 | Acquisto carta A4 - A3 per fotoc. per tutti i plessi | Z8F1B63B80 | Ufficio Service snc | 03443520170 | 1195.00 | ||
N.36 P.2590 | 18/10/2016 | Pacchetto di assistenza n.20 contatti | ZB11B9EFF4 | Argo Software srl | 00838520880 | 160.00 | ||
p.2609 | 19/10/2016 | Acquisto materiale di cancelleria didattica, laboratori ecc. per tutti i plessi | Z6A1B7FB68 | Effegi di Fantoni srl | 01872630171 | 4326.91 | ||
p.2233 | 12/09/2016 | FORNITURA TONER E CARTUCCE PER TUTTI IPLESSI 16/2017 | ZAB1AE8D5D | LINEA DATA SRL | 03242680829 | 3434.54 | ||
N. 37 P. 2595 | 18/10/2016 | FORNITURA BANNER COMOLETI DI GRTAFICA - PROGETTO PON FESR 12810 | Z271B772B6 | MODULGRAFICA CALDERA SNC | 00657310983 | 163.92 | ||
N.25 P.1789/06-03 | 22/06/2016 | Acquisto tavolo da lavoro per alunno disabile Scuola Media Terzi-Lana | Z261A4B9E9 | BIOMEDICA SU MISURA SRL | 03530630981 | 260.00 | ||
ODA 3099600 ORDINE N.28 | 04/08/2016 | Acquisto calcolatori da tavolo Olivetti mod.Logos 912 per segreteria | Z211ADBE8C | COMIS SRL | 03797260878 | 148.32 | ||
p.1796 | 23/06/2016 | Acquisto n. 6 Acer pc vertition + monitor per uffici di segreteria | Z4A1A642FA | Tecnoffice srl | 02855790982 | 3809.00 | ||
N.27 P.1820 | 29/06/2016 | Acquisto registri di classe per a.s.2016/17 | Z9A1A75C5D | Casa Editrice Leardini Giuseppe | 01409880414 | 172.65 | ||
Corso di aggiornamento docenti sul metodo Montesori | ZC71A9BF8F | Associazione di Promozione Sociale Montessori Brescia | 03715420984 | 750.00 | ||||
n.28 p.1880 | 12/07/2016 | Acquisto software per programma rilevazione presenze Argo Kronos | ZE21A9A28F | Argo Torino di Todisco Claudio | TDSCLD81B26L219J | 490.00 | ||
n.23 p.1672 | 10/06/2016 | Acquisto terminali di rilevazione presenze Argo Kronos più 200 badge | Z041A40334 | Argo Torino di Todisco Claudio | TDSCLD81B26L219J | 3000.00 | ||
Trasporto alunni scuola secondaria - Polliadi 2015 | Z4C19B7698 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 358.00 | ||||
Trasporto alunni - Milano Museo Scenza Tecnica g. 01/06/16 | Z4B1A06B0D | Alberti Bus srl | 01694710227 | 450.00 | ||||
Contr.P.581/04-06 | 26/02/2016 | Progetto educazione alla lettura a.s.15/16 - Scuola Primaria di Faidana | ZF91A98867 | CO.LIBRI' ONLUSS | 02105200170 | 1050.00 | ||
n.20 P.1458/06-13 | 18/05/2016 | Acquisto Materiale - targhe ed adesivi - ambito Pon-Fesr- Lan\Wlan | Z6619ED1A1 | Modulistica Caldera snc | 00657310983 | 200.00 | ||
N.22 P.1631 | 07/06/2016 | Materiale per premiazione alunni a.s. 2015/2016 - medaglie e targhe | Z5A1A31980 | Eurotarghe snc | 02251410987 | 376.50 | ||
Adesione assicurazione infortuni ulteriori docenti | Z141896847 | Benacquista Assicurazioni snc | 00565010592 | 28.00 | ||||
p.886 | 21/03/2016 | Installazione cablaggio e configurzione wife s sede e plessi Progetto Lan/Wlan | Z7F18D7314 | Tecnoffice srl | 02855790982 | 13190.00 | ||
N.28 P.851 | 17/03/2016 | Uscite didattiche Scuola terzi-Lana - Forno fusorio Tavernole e magli di Sarezzo | Z331908876 | CO.LIBRI' ONLUSS | 02105200170 | 300.00 | ||
N.24 P.1773 | 20/06/2016 | Acquisto ausil per alunno disabile Scuola secondaria Terzi Lana | Z8D1A4BA38 | Auxilia srl | 01744630367 | 147.50 | ||
Visita laboratori Museo nazionale Scienza e tecnica classi primarie | Z271A05B77 | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA | 08597750150 | 391.50 | ||||
Trasporto alunni SCUOLA INFANZIA corso di nuoto | Z9B195F758 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 300.00 | ||||
ODA N.2971013 | 26/05/2016 | Acquisto n.2 PC acer con monitorr - progetto PON-FESR - LAN/WLAN | ZB81A09046 | Tecnoffice srl | 02855790982 | 1128.00 | ||
Trasporto studenti scuole secondarie - giochi studenteschi Desenzano giorno 23/05/2016 | Z9E196F131 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 318.18 | ||||
N.6 P.403 | 10/02/2016 | Riparazione con sostituzione pezzi Fotocopiatore Scuola Primaria Bachelet | ZF21874439 | Ardesi Vincenzo | RDSVCN63L29F205A | 116.51 | ||
03/03/2016 | Acquisto bigietti per sperracolo S.Giulia - studenti Scuole secondarie 06/04/2016 | ZD418CE73B | MATER LINGUA SRL | 12342861007 | 1068.00 | |||
Trasporto alunni secondaria - Teatro S.Giulia Brescia | ZF2189D137 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 388.00 | ||||
Trasporto piscina alunni primarie Faidana e Seneci a.s.15/16 | ZE0189D049 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 772.72 | ||||
N.19 b p.952 | 30/03/2016 | Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi | Z3B1929826 | Deterchimica srl | 01304400177 | 1853.89 | ||
N.3 P.199/06-03 | 22/01/2016 | Acquisto libri per primarie per incontri con gli autori | Z1A18293C2 | IST.PIA SCOC. FIGLIE DI SAN PAOLO BRESCIA | 00891451007 | 425.60 | ||
RI 2-4 | 16/01/2016 | Manutenzione e assistenza Lim Anno 2016 | Z29181B550 | Tecnoffice srl | 02855790982 | 352.00 | ||
Uscita didattica a Trento e Montebondone | ZC4193CBAF | AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE VALLE DEI LAGHI | 01850080225 | 207.00 | ||||
n.21 | 24/03/2016 | Progetto Laboratorio in museo "L'invisibile biodiversità del suolo" | Z6D19230F3 | ADN Associazione Didattica naturalistica museo scienze naturali | 03696230162 | 316.00 | ||
N.32 | 04/04/2016 | Visita presso la Fattoria Le Risorgive - Trenzano | Z551943708 | ROCCO GAIA | 03169280983 | 660.00 | ||
RI N.5 P.182/06-03 | 21/01/2016 | Intervento elettrico per primaria Bachelet | ZDA1820C3D | Tedoldi Ermanno srl | 03313780987 | 790.63 | ||
n.11 pr.573 | 25/02/2016 | Acquisto materiale per laboratorio artistico Scuole Ssecondarie | Z921875387 | Colorificio Bresciano sas | 00487100174 | 188.76 | ||
ODA 2758377 P.496 | 19/02/2016 | Acquisto materiale di pronto soccorso per tutti i plessi Anno 2016 | Z6A189D2CC | Deter G2 srl | 03160240986 | 569.14 | ||
05/10/2015 | SERVIZIO TRASPORTO PISCINA ANNO 2016 ALUNNI BACHELET | Z13164785E | Alberti Bus srl | 01694710227 | 1227.27 | |||
DET.15 P.417 | 11/02/2016 | Trasporto alunni - Oratorio S.Sebastiano | Z7318D73C4 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 59.09 | ||
pr.583 | 26/02/2016 | Acquisto cartucce e toner originali per tutti i plessi istituto anno 2016 | Z0418BC6CC | LINEA DATA SRL | 03242680829 | 2534.82 | ||
N.16 Pr.742 | 09/03/2016 | Acquisto materiale di cancelleria per CPA Brescia -Distretto | ZCD18D91E8 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 421.18 | ||
Spese postali anno 2016 | Z0218214B1 | POSTE ITALIANE | 01114601006 | 898.71 | ||||
Assistenza pc e rete wirless anno 2016 Istituto | Z75186043C | Explorer srl | 03359020173 | 974.00 | ||||
N.668/06-02 | 04/03/2016 | Acquisto materiale didattico e di cancelleria per plessi Istituto | Z5018B2EB8 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 1555.35 | ||
n.5 p.368 | 06/02/2016 | Acquisto libri per preparazione esame Trinity 2016 - Alunni Scuola secondaria | Z471867942 | Raccagni Pietro Francesco & C. snc | 02061950172 | 735.00 | ||
n.15 | 11/02/2016 | Rinnovo contratto manut riparaz.idrauliche plessi istituto per l' anno 2016 | Z37187B785 | F.lli Valloncini snc | 00581720984 | 698.13 | ||
n.8 pr.442/06-02 | 13/02/2016 | Acquisto materiale didattico per progetto alunna disabile - Scuola Primaria Bachelet | Z581882567 | Borgione Centro Didattico srl | 02027040019 | 192.04 | ||
Fornitura materiale vario di ferramenta per progetti di plesso e riparazioni per l'anno 2016 | Z131847057 | FER COLOR di Saputo Antonio & C. snc | 00590390985 | 2000.00 | ||||
SERVIZIO LINEA TELEFONICA ANNO 2016 | ZDE18AE247 | Telecom Italia SPA | 00488410010 | 49.80 | ||||
N.96/06-02 | 13/01/2016 | CONTRATTO MANUT.RIPARAZ. FOTOCOPIAT./POTOSTAMP. TUTTI PLESSI PER ANNO 2016 | ZD417F0DDB | Ardesi Vincenzo | RDSVCN63L29F205A | 420.00 | ||
SERVIZIO ADSL ANNO 2016 | Z531879001 | INTRED SPA | 02018740981 | 2112.00 | ||||
113/06-02 | 14/01/2016 | Acquisto attrezzatura sportiva per educazione fisica Scuola Secondaria | ZC81804C37 | Decathlon Italia srl | 02137480964 | 404.12 | ||
N.9 b P.299/04- | 02/02/2016 | PART.CONCORSO MATEMATICA 2016 S.M. GNUTTI E TERZI-LANA | Z3F1850963 | KANGOUROU ITALIA | 02966820967 | 306.00 | ||
I.3 PR.169/06-02 | 20/01/2016 | Acquisto ed installazione lampada proiettore PRM-30 - Scuola Secondaria Gnutti | Z6C180CB64 | Tecnoffice srl | 02855790982 | 205.00 | ||
n.1 PR.112/06-02 | 14/01/2016 | Acquisto carta A4 - A3 per fotocopiaori tutti plessi | Z8418039E3 | Centro Tecnico Contabile Franciacorta | 00698710985 | 492.00 | ||
Rinnovo dominio sito Istituto anno 2016 | Z181734E17 | ARUBA SPA | 04552920482 | 34.66 | ||||
N. | Attività linguistica musical & theatre workshop | Z2517B1DD4 | Educo srl | 04233930652 | 2214.50 | |||
TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO A.S. 15/16 | ZED177E346 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 8426.35 | ||||
05/10/2015 | Convenzione di cassa anni 2016 2017 2018 2019 | ZBA1670B27 | UNICREDIT SPA | 00348170101 | 2400.00 | |||
P.2270/A23 | 01/09/2015 | Affidamento incarico responsabile per a.s. 2015-2016 | ZE11726CD5 | I.C.S. SRL | 03601860178 | 1500.00 | ||
n.4337/b15 | 01/12/2015 | Affidamento incarico medico competente per anni 2015-2018 | Z74175F3E1 | Sinermed srl | 02569860980 | 2764.00 | ||
n.46 p.4501/b15 | 16/12/2015 | Rinnovo contratto manut assist. anno 2016 Programmi ARGO | Z2817A15E9 | Argo Software srl | 00838520880 | 1073.00 | ||
n.14 p.4150/b15 | 18/11/2015 | Acquisto programma GECODOC piattaforma digitale | ZAD172794A | Argo Torino di Todisco Claudio | TDSCLD81B26L219J | 1296.00 | ||
PROGETTO IPPOTERAPIA A.S.15/16 | Z21163115E | Associazione cavalli per tutti | 02490700982 | 1200.00 | ||||
p.2625 | 31/07/2015 | Rinnovo Assicurazione alunni ed operatori scolastici a.s. 15/16 | Z1F16F09C6 | Benacquista Assicurazioni snc | 00565010592 | 6069.00 | ||
05/03/2015 | Esami Trinity | Z38136C49A | TRINITY COLLEGE LONDON | 02683033000 | 3190.00 | |||
Acquisto biglietti per visita EXPO - Alunni Secondaria | Z0A140D1B3 | Expo | 01234567899 | 1950.00 | ||||
Acquisto materiale di ferramenta per l'anno 2015 2° sem. | Z9E1776708 | FER COLOR SNC | 00590390985 | 388.36 | ||||
I9 I12 I16 I32 | 16/04/2015 | Assistenza e manutenzione software e PC anno 2015 | Z4D12B14F8 | Explorer srl | 03359020173 | 799.00 | ||
N.42 P.4247/B15 | 25/11/2015 | Rinnovo abbonamento rivista "Notizie della Scuola" a.s. 15/16 | Z6C1744251 | TECNODID SRL | 00659430631 | 95.00 | ||
n.44 p.4294/b15 | 27/11/2015 | Rinnovo Licenza d'uso Pacchetto Scuola Infozeta a.s. 15/16 | Z921751B70 | Infozeta di Zinna Fabrizio | ZNNFRZ78H21C618T | 400.00 | ||
n.43 p.4256/b15 | 25/11/2015 | Rinnovo abbonamento rivista "Amministrare la Scuola" a.s. 15/16 | ZC317450F1 | CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL | 07009890018 | 80.00 | ||
p.4015/b15 | 07/11/2015 | Acquisto materiale elettrico per scuola primaria e secondaria | Z9B1668C29 | Bonomi Facchetti srl | 00662350982 | 648.20 | ||
ODA 2323440 N.32 P.2929 | 04/09/2015 | Acquisto cartine geografiche per Scuola Primaria Bachelet e Secondaria Terzi-lana | ZC715ED1AB | Gruppo Giodicart srl | 04715400729 | 491.96 | ||
ODA 2406298 N.40 P.3587 | 10/10/2015 | Acquisto cartine geografiche per Scuola Secondaria Gnutti | Z0C1676E58 | Gruppo Giodicart srl | 04715400729 | 160.62 | ||
RDO 968421 n.38 p.3604 | 14/10/2015 | Acquisto materiale cancelleria per tutti i plessi e segreteria | Z47167727B | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 2649.82 | ||
ODA 2350687 P.3154 | 17/09/2015 | Acquisto ed installazione Videoproiettore TO-MX819st completo | Z09161879D | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 590.00 | ||
n.34 p.3319 | 24/09/2015 | Acquisto sussidi matematici per Primaria Bachelet | ZB9163BBC6 | Gruppo Giodicart srl | 04715400729 | 750.86 | ||
N.19 P.2041 | 18/05/2015 | RINNOVO ANNUALE LICENZA SYMANTEC ANTIVIRUS | Z2B1498C42 | Explorer srl | 03359020173 | 92.40 | ||
N.I22 P.3017 | 09/09/2015 | Interventi tecnici per riparazione elettriche anno 2015 | Z7215FCA59 | Tedoldi Ermanno srl | 03313780987 | 1365.17 | ||
N.I21 P.2638 | 04/08/2015 | Intervento tecnico impianto allarme secondaria Terzi-Lana | Z8915A691B | Tecnotre Sistemi snc | 03314280177 | 107.00 | ||
ODA N.233695 P.3317 | 23/09/2015 | Acquisto sussidi matematici per Primaria Bachelet | Z361636E4A | Gruppo Spaggiari Parma srl | 00150470342 | 492.41 | ||
rdo 939343 p.3138/b15 | 16/09/2015 | Acquisto toner e cartucce originali e rigenerate per fotoc.,fax, stampanti vari Plessi Istituto | Z891607544 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 614.80 | ||
N.30 ODA 2256531 P.2541/B15 | 17/07/2015 | Acquisto registri di classe per a.s.2015/2016 | ZB2156E83E | Casa Editrice Leardini Giuseppe | 01409880414 | 136.50 | ||
I N.17 P.2308/B15 | 11/06/2015 | Riparazione proiettore BENQ con sostituzione lampada | Z4714F2A4F | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 175.00 | ||
N.26 RDO 869778 P.2385/B15 | 19/06/2015 | Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi | ZC8150308C | Deter G2 srl | 03160240986 | 2638.42 | ||
N.28 ODA 2226368 P.2467/B15 | 02/07/2015 | Acquisto memorie USB e hard disk | ZF5153B6F1 | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 263.00 | ||
I N.19 P.2530/B15 | 15/07/2015 | Intervento spostamento Lim Scuola Secondaria | ZD715670CB | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 90.00 | ||
N.14 P.2165/B15 | 27/04/2015 | Riparazione con sostituzione pezzi Fotocopiatore segreteria SHARP MXM2310 | Z6114C086E | Ardesi Vincenzo | RDSVCN63L29F205A | 300.00 | ||
N.20 P.1186/B15 | 16/03/2015 | Uscita didattica Azienda Agricola Rocco Gaia | Z5D13AA01A | ROCCO GAIA | 03169280983 | 230.00 | ||
N.20 RDO 846863 P.2137 | 25/05/2015 | Acquisto cancelleria per segreteria | ZB214B0EAC | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 187.35 | ||
N.21 P.2093 | 21/05/2015 | Acquisto programma Argo per Sidi | ZB2149C055 | Todisco Claudio | TDSCLD81B26L219J | 90.00 | ||
ODA 2206829 | 26/06/2015 | Acquisto carrello per S.M. Gnutti | Z7815187B8 | Mondoffice srl | 07491520156 | 79.99 | ||
Acquisto materiale di ferramenta per l'anno 2015 | Z131470395 | FER COLOR di Saputo Antonio & C. snc | 00590390985 | 613.60 | ||||
16/04/2015 | Trasporto piscina alunni infanzia | Z78142477E | Alberti Bus srl | 01694710227 | 227.27 | |||
ODA 2160221 P.2187 | 29/05/2015 | Acquisto toner e cartucce originali | Z5914C9085 | LINEA DATA SRL | 03242680829 | 538.71 | ||
n.29 p.2495/b15 | 07/07/2015 | Acquisto armadi per biblioteca Terzi-Lana | Z33154B299 | Gruppo Giodicart srl | 04715400729 | 2902.00 | ||
N.31 P.2598/B15 | 29/07/2015 | Ampliamento linea ADSL 2015 | Z8C158D7EC | iNTRED SPA | 02018740981 | 1042.00 | ||
N.23 P.2135/B15 | 25/05/2015 | Acquisto materiale elettrico per piccole riparazioni | ZF514AFE6A | Tedoldi Ermanno srl | 03313780987 | 195.00 | ||
2108/B15 | 22/05/2015 | Acquisto n.3 stereo/registratori per Scuole Primarie | Z3C14AEDE3 | Supermedia spa | 02147260174 | 208.82 | ||
N.2+........ | 16/01/2015 | Riparazioni idrauliche anno 2015 | Z2D12C451D | F.lli Valloncini snc | 00581720984 | 1400.55 | ||
ODA N.2147884 | 25/05/2015 | Acquisto carta A4 - A3 per fotocopiaori tutti plessi | Z3E14B4B92 | Valsecchi Giovanni srl | 07997560151 | 556.20 | ||
VISITA AI MAGLI DI SAREZZO | Z2F1352E39 | CO.LIBRI' ONLUSS | 02105200170 | 360.00 | ||||
Trasporto alunni - Trenro, Brescia | Z411418734 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 872.72 | ||||
n.17 prot.1628 | 16/04/2015 | Acquisto frigo per conservazione farmaci salvavita | ZF11423FE8 | Supermedia spa | 02147260174 | 195.90 | ||
SPESE POSTALI ANNO 2015 | ZCC142F425 | POSTE ITALIANE | 01114601006 | 1215.78 | ||||
Servizio utenza telefonica Telecom - anno 2015 | ZAB142F122 | Telecom Italia SPA | 00488410010 | 425.14 | ||||
ODA N.2062153 | 15/04/2015 | Acquisto sgabello ergonomico per segreteria | Z9D14216A3 | Mondoffice srl | 07491520156 | 59.99 | ||
Trasporto alunni - Gita Gaver 20/03/2015 | ZC012F152E | Alberti Bus srl | 01694710227 | 363.63 | ||||
TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO A.S. 14/15 | ZB21267A37 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 8127.26 | ||||
1555/B15 N.22 | 10/04/2015 | Acquisto materiale cancelleria, facile consumo per Primaria Bachelet | Z5513F0C59 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 926.73 | ||
1185/b15 n.19 | 16/03/2015 | Gita sul delta del Po' | Z6D131F3BB | Consorzio Navi del Delta | 01755700380 | 840.00 | ||
1014/B15 N.16 | 06/03/2015 | Acquisto materiale cancelleria, facile consumo per plessi | Z901383186 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 1070.38 | ||
720/B15 N.8 | 16/02/2015 | Acquisto materiale sanitario di Pronto Soccorso | ZD0125620B | Deter G2 srl | 03160240986 | 500.51 | ||
Gita Tavernole, forno fusorio | ZBE12FFDFE | CO.LIBRI' ONLUSS | 02105200170 | 120.00 | ||||
Trasporto alunni - corso di nuoto | Z8A11B68AA | Alberti Bus srl | 01694710227 | 2000.00 | ||||
723/B15 N.19 | 16/02/2015 | Acquisto attrezzi e materiale per palestra | Z481159731 | VOLLEY & SPORT SRL | 08552720016 | 2096.66 | ||
242/b15 n.3 | 19/01/2015 | Manutenzione e assistenza Lim Anno 2015 | Z9312C7532 | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 143.00 | ||
768/B15 N.11 | 19/02/2015 | Rinnovo software n.2 chiavette per firma digitale | Z461346686 | STUDIO ARCADIA SRL | 01646520989 | 90.00 | ||
489/B15 N.4 | 02/02/2015 | Acquisto divise per collaboratori scolastici | Z701304813 | ANNI IVANO | NNAVNI58A19B157U | 489.87 | ||
716/b15 n.7 | 16/02/2015 | Acquisto libri per alunni bes | Z621336070 | Diffusione Editoriale Bresciana snc | 02024670172 | 104.20 | ||
763 n.10 | 19/02/2015 | Acquisto videoproiettore BNQ MX819ST | Z1D134615B | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 460.00 | ||
21/01/2015 | Progetto Theatrino | Z7812D8364 | Educo srl | 04233930652 | 2059.00 | |||
21/01/2015 | Progetto Pop Music | ZF412D827F | Educo srl | 04233930652 | 798.00 | |||
3465 | 09/09/2014 | INCARICO RSPP | ZCC1302EDE | I.C.S. SRL | 03601860178 | 1500.00 | ||
530-5641-6 | 04/02/2015 | Acquisto di libri e dvd per alunni infanzia e primaria | Z61130E3D9 | Edizioni Centro Studi Erickson spa | 01063120222 | 144.46 | ||
288/B15 | 20/01/2015 | Acquisto Boardmaler licenza - PRIMARIA SENECI | ZA312D37B8 | Auxilia srl | 01744630367 | 255.50 | ||
433/B15 N.2 | 29/01/2015 | PART.CONCORSO MATEMATICA S.M. GNUTTI E TERZI-LANA | ZD512F84BB | KANGOUROU ITALIA|02966820967 | 301.50 | ||
SERVIZIO nuova linea ADSL fino 31/12/15 | ZD5132FFFA | iNTRED SPA | 02018740981 | 344.00 | ||||
ACCONTI E SALDI GITE A.S.2014/15 | Z741267B27 | Emmebiesse Travel Agency | 03420980173 | 8933.00 | ||||
291/B15 | 21/01/2015 | Rinnovo contratto manutenzione fotocopiatori anno 2015 | ZB512AA3D0 | Novufficio sas | 03345350171 | 460.00 | ||
N.62 5044/B15 | 12/12/2014 | Acquisto cartucce Duplo DA-14 PER DP-A100 | Z0A123E824 | Novufficio sas | 03345350171 | 150.00 | ||
N.25 INT. 5095/B15 | 15/12/2014 | Rinnovo contratto manutenzione fotocopiatori anno 2015 | ZAC12478CB | Novufficio sas | 03345350171 | 370.80 | ||
5150/B15 | 19/12/2015 | Acquisto materiale di pulizia per plessi scuole | ZD51253F1D | Deterchimica srl | 01304400177 | 136.14 | ||
2802/B15 | 24/06/2014 | Affidamento Assicurazione alunni ed operatori scolastici a.s.2014/2015 | Z440F779AB | AIG Europe Limited | 08037550962 | Aggiudicazione affidamento assicurazione a.s. 2015/15 | 6188.00 | |
Rinnovo contratto manutenzione fotocopiatori anno 2014 | ZEB0DC784B | Novufficio sas | 03345350171 | 460.00 | ||||
Acquisto lavagne interattive LIM 2013 | ZBF0CD68FF | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 3387.00 | ||||
Acquisto casse acustiche per LIM 2013 | Z2F0CDCE64 | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 132.00 | ||||
ACQUISTO NOTEBOOK | Z5F0CEA93A | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 12150.00 | ||||
INSTALLAZIONE PROGRAMMI SU NOTEBOOK E LIT SICUREZZA | Z040CF3375 | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 540.00 | ||||
5166 n.67 | 19/12/2014 | Rinnovo Licenza d'uso Pacchetto Scuola ARGO anno 2015 | Z0E1267440 | Argo Software srl | 00838520880 | 1020.00 | ||
5108 n.64 | 15/12/2014 | ACQUISTO GUIDE DIDATTICHE BES E DSA PER PRIMARIA BACHELET | Z6C12484F5 | Diffusione Editoriale Bresciana snc | 02024670172 | 312.00 | ||
ABBONAMENTO ANNO 2015 AMMINISTRARE LA SCUOLA | ZE1123F307 | CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL | 07009890018 | 80.00 | ||||
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.14/15 | Z98123F1FB | TECNODID SRL | 00659430631 | 95.00 | ||||
Acquisto registri vari | ZC209E9F6B | Vannini Editrice srl | 03007090982 | 124.00 | ||||
5099 N.63 | 15/12/2014 | Acquisto spazio web a.s.13/14 e 14/15 | ZBA1247A9B | Infozeta di Zinna Fabrizio | 02304170984 | 100.00 | ||
3747 n.interv.17 | 25/09/2014 | Manutenzioni idrauliche | Z0410EF64D | F.lli Valloncini snc | 00581720984 | 538.04 | ||
4846 n.61 | 28/11/2014 | Acquisto toner, cartucce originali | ZA411FAB17 | Gruppo Spaggiari Parma srl | 00150470342 | 151.53 | ||
16/12/2014 | Spese bancarie per servizio di cassa anni 2013- 2014-2015 | Z0B06D547C | BANCO DI BRESCIA SPA | 03480180177 | 1500.00 | |||
4799 ORD.60 | 26/11/2014 | Acquisto toner, cartucce originali | Z3A11EC48B | LINEA DATA SRL | 03242680829 | 495.58 | ||
4005 | 08/10/2014 | Acquisto Boardmaler licenza | Z48112170B | Auxilia srl | 01744630367 | 255.50 | ||
4164 RICH.INT.20 | 13/10/2014 | Intervento per spostamento LIM - Scuola Seneci | ZE711343C3 | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 190.00 | ||
4694 RDO 673917 | 20/11/2014 | Acquisto materiale cancelleria, facile consumo per plessi | Z5811D94D7 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 550.53 | ||
4422 ORD.56 | 30/10/2014 | Acquisto materiale di cancelleria per progetto test prefettura | Z6F11C3721 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 2249.29 | ||
4214 RICH.INTER.21 | 16/10/2014 | Intervento tecnico su automatismo orologio segmalazione orario | Z501194B80 | Tedoldi Ermanno srl | 03313780987 | 446.50 | ||
4224 ORD.50 | 16/10/2014 | Intervento informatico su rete e server | Z001149D60 | Explorer srl | 03359020173 | 780.00 | ||
3959 RICH.INTER.18 | 07/10/2014 | Intervento informatico su rete e server | Z7F11DC692 | Explorer srl | 03359020173 | 590.50 | ||
4649 ORD.58 | 17/11/2014 | Acquisto toner, cartucce rigenerate | Z0311C4042 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 439.99 | ||
4189 | 14/10/2014 | Acquisto risponditore automatico centralino | Z44113BD87 | Megah Telecomunicazioni di Tonni SNC | 02848440174 | 523.00 | ||
Acquisto materiale di ferramenta | Z320559358 | Fer Color di Saputo sns | 00590390985 | 201.51 | ||||
4004 ORD.42 ODA 613314 | 08/10/2014 | Acquisto materiale elettrico | Z4210FAFA7 | Tedoldi Ermanno srl | 03313780987 | 434.54 | ||
4266 ORD.52 ODA 1633515 | 21/10/2014 | Acquisto fotocopiatore UTAX 256I | Z6C1152460 | Novufficio sas | 03345350171 | 1380.00 | ||
4234 ORD.51 | 17/10/2014 | Acquisto kit completo lim panasonic | Z2A114B95D | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 1100.00 | ||
4304 ord.53 | 23/10/2014 | Acquisto n.3 USB Toshiba hard drive 500 gb | ZD1115F401 | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 147.30 | ||
4311 ORD.54 | 23/10/2014 | Acquisto n.3 stampanti laser SL M3320ND B\N A4 | Z161160737 | Ditta di Pasquali Ernesto | DPSRST75C20E472H | 417.00 | ||
3795 ORD.43 | 29/09/2014 | Acquisto toner, cartucce rigenerate | Z5710F97E6 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 425.53 | ||
3733/B15 | 24/09/2014 | Trasporto alunni - Croce Bianca Lumezzane | Z4E10EB9D9 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 204.00 | ||
4107/b15 | 10/10/2014 | Acquisto libri per alunni H | ZCF112E50D | Edizioni Centro Studi Erickson spa | 01063120222 | 162.85 | ||
4208/B15 | 15/10/2014 | Rinnovo Licenza d'uso Pacchetto Scuola | ZFA113FD4A | Infozeta di Zinna Fabrizio | ZNNFRZ78H21C618T | 400.00 | ||
3797/B15 Ordine 44 | 29/09/2014 | Acquisto toner, cartucce originali | ZD710F971A | Gruppo Spaggiari Parma srl | 00150470342 | 106.69 | ||
3050/B15 ODA 1475938 | 23/07/2014 | Acuisto LIM | Z4A1041507 | Tecnoffice di Giovanni Massoli & C. sas | 02855790982 | 7700.00 | ||
2052/B15 | 05/05/2014 | Trasporto alunni - Polliadi 2014 | Z9F0F07090 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 1436.00 | ||
N. 2893/B15 RDO N.538042 | 30/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia per plessi scuole | ZBB0F22A75 | Deterchimica srl | 01304400177 | 121.24 | ||
3033 n.38 oda 1470413 | 21/07/2014 | Acquisto registri per a.s. 2014/2015 | Z7A10359F3 | Casa Edotrice Leardini | 01409880414 | 319.70 | ||
1503/b15 | 01/03/2014 | Viaggio e soggiorno per gite di più giorni | Z660D758DB | Emmebiesse Travel Agency | 03420980173 | 6153.00 | ||
2403/b15 | 02/12/2014 | Acquisto materiale per mercatino natalizio | Z3B0CAA9B8 | Borgione Centro Didattico srl | 02027040019 | 112.25 | ||
1826/b15 | 18/04/2014 | Acquisto targhe e medaglie | ZCD0EBF60C | Eurotarghe snc | 02251410987 | 245.90 | ||
2277/B15 | 19/05/2014 | Acquisto stereo portatile Sony cod.ZSPS30CPB per Scuola primaria Seneci | Z080F461F2 | Bonomi Giampaolo | BNMGPL63P14E738V | 81.15 | ||
1338/b15 | 25/03/2014 | Acquisto materiale elettrico | Z7F0E1B1F5 | Tedoldi Ermanno srl | 03313780987 | 119.50 | ||
2201/B15 | 13/05/2014 | Acquisto toner e registri | ZD90F325B3 | Casa Editrice Spaggiari spa | 00150470342 | 563.09 | ||
2265/b15 | 16/05/2014 | Acquistomateriale di cancelleria e facile consumo per tutti i plessi | ZA20EDE752 | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 3313.64 | ||
1689/b15 | 17/01/2014 | Acquisto toner, cartucce rigenerate | Z970EBE588 | Acquisto toner, cartucce rigenerate | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 389.36 | |
2497/b15 | 04/06/2014 | Trasporto piscina alunni a.s.13/14 | F960BA4554 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 2000.00 | ||
1252380 | 20/03/2014 | Acquisto carta A4 fotocopiaori | ZBD0E3F189 | Acquisto carta A4 fotocopiaori | PUNTO FISCALE di Previtali Elisabetta | 02496430162 | 2929.00 | |
730/B15 | 12/02/2014 | Intervento tecnico fotocopiatori | Z180DC7268 | Novufficio sas | 03345350171 | 722.78 | ||
278/b15 | 17/01/2014 | Intervento idraulico | Z830D5DA72 | F.lli Valloncini anc | 00581720984 | 776.46 | ||
732/b15 | 13/02/2014 | Attività di sorveglianza sanitaria | Z3F0DD935F | Sinermed srl | 02569860980 | 1831.60 | ||
2191/A23 | 21/11/2013 | Servizio di Consulenza e Formazione | Z7A0DD91A0 | I.C.S. SRL | 03601860178 | 2200.00 | ||
Servizio corrispondenza postale | Z4E0DD9574 | POSTE ITALIANE | 01114601006 | 1777.99 | ||||
0/b15 | 02/01/2014 | Servizio linea telefonica | Z310DDC48B | Telecom Italia SPA | 00488410010 | 752.84 | ||
2717/b15 | 18/12/2013 | Servizio di pulizie Istituto Comprensivo Polo Est | 5514685E03 | Servizio di pulizie Istituto Comprensivo | Manutencoop F.M. spa | 02402671206 | 419501.42 | |
634/B15 | 08/02/2014 | Servizio rete ADSL scuola | ZCD0DD984F | iNTRED SPA | 02018740981 | 688.00 | ||
1045/b15 | 07/03/2014 | Acquisto libri per scuola primaria | Z0A0E1A608 | la Compagnia della Stampa srl | 01854780986 | 240.00 | ||
967/b15 | 01/03/2014 | Acquisto libri per scuola primaria | ZCA0E1A3DB | Cartoleria Sinibaldi Giovanna | 03019610983 | 120.00 | ||
2862/b15 | 31/12/2013 | Acquisto materiale di pulizia per plessi scuole | ZC70DA4987 | Acquisto materiale di pulizia per plessi scuole | Deterchimica srl | 01304400177 | 2621.16 | |
contr.rdo 418758 | 14/02/2014 | Acquisto toner, cartucce originali | Z660D9EBBB | Acquisto toner, cartucce originali | Casa Editrice Spaggiari spa | 00150470342 | 729.00 | |
393/b15 | 24/01/2014 | Acquisto materiale sanitario di Pronto Soccorso | Z180D7E988 | Acquisto materiale sanitario di Pronto Soccorso | Deter G2 srl | 03160240986 | 600.28 | |
447/b15 | 03/01/2014 | Intervento per ripristino allarme | Z370D30DD4 | Intervento per ripristino allarme | Tecnotre Sistemi snc | 03314280177 | 1350.00 | |
601/b15 | 05/02/2014 | Acquisto materiale di ferramenta | Z8E0DB3C07 | Acquisto materiale di ferramenta | Fer Color di Saputo sns | 00590390985 | 282.94 | |
2502/b15 | 05/12/2013 | manutenzione fotocopiatori | Z7B0CC243C | Rinnovo contratto fotocopiatori | Novufficio sas | 03345350171 | 541.00 | |
177/b15 | 14/01/2014 | Acquisto programma Argo avcp | Z540D4E954 | Acquisto programma Argo avcp | Interfimec |00998190169 | 90.00 | |
448/b15 | 28/01/2014 | Intervento informatico su rete e server | Z580D8D472 | Intervento informatico su rete e server | Explorer srl | 03359020173 | 2307.40 | |
595/b15 | 05/02/2014 | Intervento elettrico | Z950DA0234 | Intervento elettrico | Piccaroletti Mario & C. snc | 01689570982 | 72.38 | |
11/b15 | 03/01/2014 | Contratto manutenzione e assistenza licenze programmi Argo | Z310C9A13D | Contratto manutenzione e assistenza licenze programmi Argo | Argo Software srl | 00838520880 | 1003.00 | |
2632/B15 | 13/12/2014 | Acquisto sussidi didattici per alunno H | ZFB0CFB885 | Acquisto toner, cartucce rigenerate | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 282.22 | |
313/b15 | 20/01/2014 | Acquisto valori bollati | ZA10D66BCC | Acquisto valori bollati | Abeni Catia | 01694960988 | 70.00 | |
310/b15 | 20/01/2014 | Acquisto valori bollati | ZC50D65FEE | Acquisto valori bollati | Abeni Catia | 01694960988 | 175.00 | |
ordine 4 - 495/b15 | 31/01/2014 | Acquisto toner, cartucce rigenerate | Z5D0D9D7A8 | Acquisto toner, cartucce rigenerate | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 537.37 | |
159/b15 | 13/01/2014 | Acquisto toner urgenti | Z330D4C305 | Acquisto toner urgenti | Effegi di Fantoni snc | 01872630171 | 156.50 | |
20/01/2014 | Viaggi di Istruzione | ZEC0D4A381 | Noleggio autobus per trasporto alunni e personale a.s.2013/2014 | Alberti Bus srl | 01694710227 | 7131.76 | ||
86/B15 | 08/01/2014 | Acquisto di libri | Z800D39D0B | Acquisto di libri per CTP | Nina Edizioni SRL | 02331530028 | 676.80 |