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Determina
Numero protocollo:
2056
Data protocollo:
21/02/2022
Allegato:
determina-n-63.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z053549F57
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo:
2096
Data protocollo:
22/02/2022
Aggiudicatario:
Gifel di Felter Enrica | 03346380987
Importo €:
2.942,00
Allegato:
ordine-n-37-ditta-gifel.pdf
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Gifel di Felter Enrica | 03346380987
Ufficio Online di Luca Paoletti | 00936600329
Ufficio Service Snc | 03443520170
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
2096
Data protocollo:
22/02/2022
Data inizio lavori:
22/02/2022
Data fine lavori / Consegna fornitura:
25/02/2022
Importo €:
2.942,00
Allegato:
ordine-n-37-ditta-gifel.pdf
Pagamento
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
tanda.barbara
il
Lun, 28/02/2022 - 08:53
URL (28/02/2022 - 08:54):
https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/determina-n-63-toner-e-materiale-informatico